南华县人民政府关于2017年财政决算草案的报告

日期:2018/9/30 来源:本站原创 点击:290 

南华县人民政府关于2017年财政决算草案的报告

—2018年9月10日在南华县第十七届人大常委会第十二次会议上

县财政局局长  王亚飞

 

主任、副主任,各位委员:

我受县人民政府委托,向县第十七届人大常委会第十二次会议报告我县2017年财政决算草案,请予审议。

我县与州财政的结算已经《楚雄州财政局关于2017年度州财政与南华县财政年终结算有关事项的通知》(楚财预〔2018〕75号)正式批复,现将我县2017年地方财政结算情况报告如下:

一、与州财政结算后的全县财政收支变化情况

(一)一般公共预算收支变化情况

向县第十七届人民代表大会第二次会议报告的2017年一般公共预算收支决算情况为:一般公共预算收入47,768万元,转移性收入(上级补助收入)141,682万元,上年结余收入47万元,预算稳定调节基金调入178万元,新增债券收入11,027万元,债务(转贷)收入7,120万元,收入总计207,822万元;一般公共预算支出195,675万元,转移性支出(上解支出)3,796万元,债券还本支出7,120万元,安排预算稳定调节基金支出334万元,支出总计206,925万元;收支相抵,一般公共预算年终结余897万元,其中:结转下年支出897万元。

根据《楚雄州财政局关于2017年度州财政与南华县财政年终结算有关事项的通知》(楚财预〔2018〕75号),我县2017年一般公共预算收支最终决算情况为:

1.一般公共预算收入总计207,842万元,比人代会报告数207,822万元增加20万元,其中:一般公共预算收入47,768万元,与人代会报告数一致;转移性收入141,702万元(上级补助收入),比人代会报告数141,682万元增加20万元;债券转贷收入18,147万元,与人代会报告数一致;上年结余收入47万元,与人代会报告数一致;调入预算稳定调节基金178万元,与人代会报告数一致。

2.一般公共预算支出总计207,045万元,比人代会报告数206,925万元增加120万元,其中:一般公共预算支出195,675万元,与人代会报告数一致;上解支出3,916万元,比人代会报告数3,796万元增加120万元;债券还本支出7,120万元,与人代会报告数一致;预算稳定调节基金支出334万元,与人代会报告数一致。

3.一般公共预算年终结余797万元,比人代会报告数897万元减少100万元。

(二)政府性基金预算收支变化情况

向县第十七届人民代表大会第二次会议报告的2017年政府性基金预算收支决算情况为:基金预算收入总计9,154万元,其中:本级收入7,005万元,基金补助收入1,725万元,上年结余收入424万元。基金预算支出总计8,240万元,全部是本级支出,基金预算年终结余914万元。

经与州财政结算,2017年政府性基金预算收支决算与县人代会报告数完全一致,无增减变化。

二、2017年与州财政结算后全县一般公共预算收支分项变化情况

(一)一般公共预算收入分项变化情况及变动原因

全县一般公共预算收入总计207,842万元,比人代会报告数207,822万元增加20万元,其中:

1.一般公共预算收入47,768万元,与人代会报告数一致。

2.返还性收入2,928万元,与人代会报告数一致。

3.一般性转移支付收入70,833万元,比人代会报告数70,814万元增加19万元,其中:

(1)体制补助收入2,765万元,与人代会报告数一致。

(2)均衡性转移支付收入24,386万元,与人代会报告数一致。

(3)革命老区及民族和边境地区转移支付收入7,205万元,与人代会报告数一致。

(4)调整工资转移支付补助收入6,133万元,比人代会报告数6,391减少258万元。

(5)农村税费改革补助收入1,491万元,与人代会报告数一致。

(6)县级基本财力保障机制奖补资金收入989万元,与人代会报告数一致。

(7)结算补助收入2,561万元,比人代会报告数 2,542万元增加19万元,主要是在州财政与县财政结算中增加部门专项补助经费19万元。

(8)企业事业单位划转补助收入632万元,与人代会报告数一致。

(9)基层公检法司转移支付收入686万元,与人代会报告数一致。

(10)义务教育等转移支付收入8,053万元,比人代会报告数8,120减少67万元。

(11)基本养老保险和低保等转移支付收入3,513万元,与人代会报告数一致。

(12)新型农村合作医疗等转移支付收入8,248万元,与人代会报告数一致。

(13)农村综合改革等转移支付收入1,010万元,与人代会报告数一致。

(14)重点生态功能区转移支付收入1,169万元,与人代会报告数一致。

(15)固定性补助收入233万元,比人代会报告数-25万元增加258万元。

(16)其他一般性转移支付收入1,759万元,比人代会报告数1,692万元增加67万元。

4.专项转移支付收入67,941万元,比人代会报告数67,940万元增加1万元。

5.转贷政府债券收入18,147万元(其中:新增债券11,027万元,一般债券7,120万元),人代会报告数一致。

6. 调入预算稳定调节基金178万元,与人代会报告数一致;

7.上年结余收入47万元,与人代会报告数一致。

(二)一般公共预算支出分项变化情况及变动原因

一般公共预算支出总计207,045万元,比人代会报告数206,925万元增加120万元。其中:

1.一般公共预算支出195,675万元,与人代会报告数一致。

2.专项上解支出3,916万元,比人代会报告数3,796万元增加120万元,主要是地税手续费上解增加。

3.债券还本支出7,120万元,与人代会报告数一致。

4.预算稳定调节基金支出334万元,与人代会报告数一致。

5. 一般公共预算年终结余797万元,比人代会报告数897万元减少100万元,全部是结转下年支出。主要是州级结算一般公共预算收入比人代会报告数增加20万元,上解支出比人代会报告数增加120万元,收支相抵,年终一般公共预算结余比人代会报告减少100万元。

主任、副主任、各位委员:2017年的财政工作,在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,在各级各部门的共同努力下,严格执行新《预算法》,以强化收入征管、优化收支结构、深化财政改革、提高地方财政预算管理水平、实现“保工资、保运转、保民生” 和促进经济社会平稳较快发展为目标,保持了经济的可持续发展和社会事业的全面进步。但在取得成绩的同时,仍然存在一些困难和问题:一是由于经济下行压力加大,市场持续低迷,我县经济发展仍面临着增长后劲不足,财源结构单一,财政支出总量较小,税基脆弱等深层次问题。二是财政收入质量不高收入结构不合理,地方可用财力少。三是财政增支因素多,县财政“保工资、保运转、保民生”等刚性支出增长较快,县级基本财力保障压力加大,财政收支矛盾突出。四是债务负担沉重,全县政府性债务进入偿债高峰期,债务风险日益加大。五是财力对上级财政依赖程度较高,争取上级资金工作难度大,支持全县经济社会发展资金不足。六是预算约束力有待进一步加强,依法理财的环境有待进一步改善。针对存在的困难和问题,在下步工作中,我们将认真总结经验,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,坚定信心,攻坚克难,真抓实干,不断开创财政工作新局面,努力促进全县经济社会平稳健康发展。

 

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