南华县兔街镇卫生院2018年度部门决算

日期:2019/10/15 来源:本站原创 点击:1311 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

二、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

三、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

南华县兔街镇卫生院是承担本镇的各项医疗卫生服务,以公共卫生服务为主,提供疾病预防控制,妇幼保健、医疗服务、健康教育、卫生监督,承担辖区内的公共卫生管理,卫生室的技术指导和乡村医生培训等管理服务职能。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
    2、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

3、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

4、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入南华县兔街镇卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个:南华县兔街镇卫生院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

南华县兔街镇卫生院2018年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县兔街镇卫生院2018年专项资金结余结转457884.77元,2018年总收入4480534.26元。其中:财政拨款收入2364177.60元,占总收入的52.76%;事业收入2078285.47元, 占总收入的46.38%;其它收入38071.19元,占总收入的0.85%。2018年与2017年相比总收入增加的原因是财政拨款和事业收入增加。

2018年度与2017年度收入决算情况对比(单位:元)

项目

2017年

2018年

增减情况

收入合计

4231968.08

4480534.26

增加

其中:财政拨款收入

2288865.14

2364177.60

增加

事业收入

1842757.47

2078285.47

增加

其他收入

100345.47

38071.19

减少

二、支出决算情况说明

2018年总支出4968968.26元,其中:人员经费支出1504959.00元,占总支出的30.29%;日常公用经费支出2116356.66元,占总支出的42.59%;财政专项支出1347652.60元,占总支出的27.12%。(相关口径说明:基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。)

2018年度与2017年度支出决算情况对比(单位:元)

项目

2017年

2018年

增减情况

支出合计

4007604.83

4968968.26

增加

其中:人员经费支出

  1395616.54

  1504959.00

增加

日常公用经费支出

1943102.94

2116356.66

增加

财政专项支出

668885.35

  347652.60

增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障南华县兔街镇卫生院正常运转的日常支出3621315.66元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.44%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障南华县兔街镇卫生院为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1347652.6元。与上年对比增加,主要原因用于公共卫生项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2018年南华县兔街镇卫生院一般公共预算财政拨款支出2852611.60元,其中基本支出1504959.00元,占一般公共预算财政拨款支出的52.76%;项目支出1347652.60元,占一般公共预算财政拨款支出的47.24%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出187998.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于财政对工伤保险基本金的补助、事业单位离退休和基本医疗保险的缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出2572456.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.18%,主要用于乡镇卫生院、村卫生室、基本公共卫生服务、事业单位医疗、公务员医疗补助的支出。

3、住房保障支出92156.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%,主要用于职工住房公积金补助。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,兔街镇卫生院资产总额5909360.65元,其中,流动资产916951.20元,固定资产4992409.45元。2017年兔街镇卫生院资产总额为5234996.59元,其中,流动资产1114849.14元,固定资产4120147.45元。与上年相比,本年资产总额增加674364.06元,其中固定资产增加872262元。

固定资产明细信息如下:

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5909360.65

916951.20

4992409.45

3983697.45

63000.00

 

945712.00 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

二、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

三、其他重要事项情况说明

四、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

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