南华县沙桥中心卫生院2018年度部门决算

日期:2019/10/15 来源:本站原创 点击:1501 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  南华县沙桥中心卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。

2.提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度,全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5.对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

 6.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年在县卫生和计划生育局及沙桥镇党委、政府的关心和支持下,我院取得了以下成效:

1.基本指标完成情况

(1)医疗业务工作:

按要求认真完成医疗业务工作,有门诊病人和住院病人登记本,项目齐全,传染病及时登记,及时上报。严格执行值班、交接班制度,认真书写交班报告。建立病历自查评分制度,住院病人病历质量考核率达90.97%。建立处方自查评分制度,门诊合理处方合格率达91.83%,完成年门诊73152人次,住院539人次,急救物品、药品齐全,完好率98.53%。完善手术室、治疗室、注射室、换药室、产房、消毒供应室的规范管理。

(2)防疫工作

   计划免疫制度健全,完成年内计划免疫,建卡率100%,五苗基础免疫率达100%,乙肝接种率99.96%,卡介苗100%,百白破98.71%,脊髓灰质炎99.6%,麻疹99.74%。卡证相符率达95.81%。

(3)妇幼工作

A.全镇共有产妇258人,实际建册人数258人,产检人数258人,进行系统管理有247人,系统管理率95.74%;

B.高危孕产妇筛查出81人,高危产妇81人,筛查100%,高危产妇管理81人,住院分娩81人,高危产妇住院分娩率达100%;

C.全镇共有7岁以下儿童1377人,其中5岁以下儿童数有1132人,7岁以下儿童保健覆盖1317人,3岁以下儿童系统管理926人,共筛查出体弱儿34人,体重<2sd人数有 14人。  

D.积极做好孕产妇保健和儿童保健工作。0—6岁儿童保健覆盖率达100%,3岁以下儿童系统管理率达97.03%以上。孕产妇保健覆盖率100%、建卡率达100%。孕产妇系统管理率达96.02%以上。高危孕产妇管理率达100%,孕产妇住院分娩达100%,新法接生率达100%。

(4)老年人、慢性病管理工作

老年人共2361人,管理1591人,管理率67.39%。高血压建档1044人,随访管理3385人次,规范管理率75.48%,糖尿病建档345人,随访管理1085人次,管理率70.43%,重性精神病建档139人,管理随访139人,管理率100%。

2.两个死亡监测

在积极开展两个系统管理的同时,把降低两个死亡率的监测工作列为重中之重,坚持分级管理,分类指导等原则,紧抓两个死亡监测不放松。

3.健康教育

健康教育宣传工作是妇幼保健等各项工作中重要组成部份,各项活动必须以宣传为先导,才能达到预期效果。一年来,我院及各村卫生室采取群众喜闻乐见的方式,利用集会或街天发放宣传材料,开展孕妇培训班等。

 4.下乡指导

我院每个季度安排公卫科工作人员到辖区内村卫生室进行医疗及基本公共卫生业务知识指导和考核,严格按照上级部门规定的工作要求开展工作。

5.危急产妇抢救工作

危急孕产妇的抢救工作是降低和杜绝孕产妇死亡必不可少的措施之一,保持绿色通道畅通。

 6.产科建设

认真遵照楚雄州乡镇卫生院妇产科建设的基本标准(试行)执行,结合我院的情况,设备、必要药品、急救出诊箱等都趋于完善,继续保持,力争进一步提高。

 7.卫生室规范化建设  

认真抓好农村卫生室规范化建设和管理工作,规范诊疗及医生业务工作、服务流程和医药质量体系,完善服务功能,转变服务模式,提高服务质量,使之制度化、规范化、程序化,以农村疾病预防控制、妇幼保健,建立和完善新型农村合作医疗制度和医疗救助制度,使广大农村居民享受到与经济社会发展相适应的基本卫生保健服务,不断提高农民健康水平和生活质量。坚持预防为主,中西医并重、依靠科技与教育的方针,遵循政府组织、部门协作、全社会共同参与的原则,提高服务水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入南华县沙桥中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

南华县沙桥中心卫生院2018年末实有人员编制35人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员31人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县沙桥中心卫生院2018年度收入合计9753447.75元。其中:财政拨款收入5666524.87元,占总收入的58.09%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入3987660.50元,占总收入的40.89%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入99262.38元,占总收入的1.02%。本年收入与上年对比下降785308.01元,下降0.76%,主要原因分析是财政拨款增加、业务收入和其他收入减少,具体情况祥见下表。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

          南华县沙桥中心卫生院2017年-2018年收入情况对比表         单位:元

指    标

2017度

2018度

比上年增减

增减%

原           因

本年收入

9828755.76

9753447.75

-785308.01

-0.76

财政拨款增加、业务收入减少

其中:一般公共预算财政拨款

5193770.43

5666524.87

472754.44

9.10

财政拨款递增。

政府性基金预算财政拨款

0

0

0

0

 

          事业收入

4446762.42

3987660.50

-459101.92

-10.32

病人流失,业务收入大量减少。

          经营收入

0

0

0

0

 

          其他收入

188222.91

99262.38

-88960.53

-47.26

业务存款利息及救护车出诊量减少。

 

二、支出决算情况说明

南华县沙桥中心卫生院2018年度支出合计8853941.25元。其中:基本支出7817175.26元,占总支出的88.29%;项目支出1036765.99元,占总支出的11.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比下降8.89%,主要原因是职工工资增长、日常业务开支、项目资金支出减少。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障南华县沙桥中心卫生院、下属11个村委会卫生室等机构正常运转的日常支出7817175.26元。本年支出与上年对比下降6.02%,主要原因为职工工资增长、日常业务开支、项目资金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.77%。(人均情况由各部门自行确定)

               南华县沙桥中心卫生院2017年-2018年支出情况对比表      单位:元

指    标

2017度

2018度

比上年增减

增减%

原        因

本年支出

9717927.73

8853941.25

-863986.48

-8.89

职工工资增长、日常业务开支、项目资金支出减少

 其中:基本支出

8318219.61

7817175.26

-501044.35

-6.02

基本性支出减少

    (1)人员经费

4084217.33

4161250.17

77032.84

1.89

工资性开支增长

    (2)日常公用经费

4234002.28

3655925.09

-578077.19

-13.65

压减日常开支

       项目支出

1399708.12

1036765.99

-362942.13

-25.93

项目性开支减少

    (1)基本建设类项目

0

0

 

 

 

    (2)行政事业类项目

1399708.12

1036765.99

-362942.13

-25.93

项目性开支减少

         经营支出

0

0

0

0

 

(二)项目支出情况

2018年度用于保障南华县沙桥中心卫生院、下属11个村委会卫生室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1036765.99元。本年项目支出与上年对比下降362942.13元,下降25.93%,主要原因为项目性开支减少。具体项目开支及开展工作情况:1、基层医疗卫生机构支出164985.70元,2、公共卫生支出本861320.29元,3、其他计划生育事务支出260.00元,4、其他医疗卫生与计划生育支出3400.00元,5、医疗救助支出6800.00元。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县沙桥中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出5185632.16元,占本年支出合计的58.57%。本年一般公共预算财政拨款支出与上年对比下降263673.29元,下降4.84%,主要原因是职工工资增长、日常业务开支、项目资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出499105.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出451357.20元,机关事业单位职业年金缴费支出36381.04元,财政对工伤保险基金的补助11366.88元。

2.医疗卫生和计划生育支出4421771.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。主要用于维持基层医疗卫生机构正常运转、医疗保障、开展公共卫生服务项目、医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗。其中乡镇卫生院3183673.70元,其他基层医疗卫生机构23527.00元,基本公共卫生服务861320.29元,计划生育事务支出260.00元,事业单位医疗236494.89元,公务员医疗补助106295.16元,其他医疗救助支出6800.00元,其他医疗卫生与计划生育支出3400.00元。

3.住房保障支出264756.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于住房改革,其中住房公积金264756.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,南华县沙桥中心卫生院资产总额9628707.23元,其中,流动资产3855587.81元,固定资产5773119.42元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1012241.29元,其中固定资产增加453329.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 单位;元

 

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9628707.23

3855587.81

5773119.42

3517106.36

449800.00

0

1806213.06

0

0

0

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

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