南华县医疗保障局2020年部门预算公开

日期:2020/6/9 来源:本站原创 点击:3117 

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南华县医疗保障局2020年预算公开目录

 

第一部分 南华县医疗保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县医疗保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

                                                                                                                  南华县医疗保障局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据规定,本部门主要职责是1.贯彻执行国家和省州有关医疗保障法律、法规和政策,研究拟定全县医疗保障保障事业发展规划、政策和规范性文件,并组织实施。2.贯彻执行上级有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施;3.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革;4.执行医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,实施长期护理保险、生育保险制度改革方案;5.依据上级授权,组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准、建立动态调整机制;6.依据上级授权,组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度;7.依据上级授权,指定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设;8.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为;9.负责医疗保障经费管理、公共服务和信息化建设,组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度,开展医疗保障领域对外合作交流;10.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

本部门由 1个行政单位组成,下设医疗保险管理局(二级单位)。

截止2019年10月,我单位人员编制共有17人,其中:行政编制3人,事业编制14人(参照公务员管理人员),我单位实有人数共17人,在职17人。

(三)重点工作概述

1、做好医疗保障工作;2、做好医疗保险管理工作;3、做好医疗保障保障系统自身建设工作。

主要工作目标是(一)统筹推进医疗保障工作建设;(二)规范做好城镇职工、城乡居民医疗保险的各项管理工作;(三)做好城乡居民的医疗救助工作;(四)努力提高医疗保障能力和水平,认真落实各项医疗保障政策,扩大医疗保障覆盖面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制3人,事业编制14人。在职实有17人,其中: 财政全供养17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3,680,512.26元,其中:一般公共预算财政拨款3,680,512.26元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

我单位2019年3月12日新组建单位,去年没有预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,680,512.26元,其中:本年收入3,680,512.26元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,680,512.26元(本级财力3,680,512.26元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

我单位2019年3月12日新组建单位,去年没有预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3,680,512.26元,社会保障和就业支出221,508.48元,卫生健康3,292,872.78元,住房保障支出166,131.00元;行政事业医疗459,000.00元,其中:离休干部医疗保险费450,000.00元,南华县特殊照顾人员9,000.00元;信息化建设,医保网络维护及信息化建设60,000.00元,医疗保障事务经办事务,城乡居民监管经费支出100,000.00元;财政拨款安排支出3,680,512.26元,其中:基本支出3,061,512.26元,项目支出619,000.00元。

我单位2019年3月12日新组建单位,去年没有预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于: 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:221508.48元;2101101 行政单位医疗:590313.52元;2101103 公务员医疗补助:55377.12元;2101501 行政运行:2487182.14元;2101504 信息化建设:60000.00元;2101506 医疗保障经办事务:100000.00元;2210201 住房公积金:166131.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于:基本支出3,061,512.26元,其中:30101 基本工资:625680.00元; 30102 津贴补贴:1565640.00元; 30103 奖金:52140.00元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:221508.48元; 30110 职工基本医疗保险缴费:124598.52元; 30111 公务员医疗补助缴费:55377.12元; 3011201 工伤保险:6922.14元; 3011299 其他社会保障缴费:6715.00元; 30113 住房公积金:166131.00元; 30202 印刷费:2500.00元; 30204 手续费:500.00元; 30205 水费:2500.00元; 30206 电费:1500.00元; 30207 邮电费:1000.00元; 30209 物业管理费:1000.00元; 30211 差旅费:15000.00元; 30213 维修(护)费:21000.00元; 30216 培训费:10000.00元; 30217 公务接待费:25000.00元; 30228 工会经费:5000.00元; 3023901 公务交通补贴:151800.00元。

项目支出619,000.00元,其中:30201 办公费:100000.00元;30301 离休费:450000.00元;30307 医疗费补助:9000.00元;30907 信息网络及软件购置更新:60000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元。我局系2019年12月新组建单位,无上年数据,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

南华县医疗保障局2020年因公出国(境)费预算为0元,共计安排因公出国(境)团组0,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

南华县医疗保障局2020年公务接待费预算为25000元。我局系2019年12月新组建单位,无上年数据,国内公务接待批次为:21次,共计接待210人次。

增减变化原因:我单位2019年12月新组建单位,去年没有预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

南华县医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0元,我局系2019年12月新组建单位,无上年数据。

增减变化原因:我单位2019年12月新组建单位,去年没有预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、建国初期参加革命工作的退休干部医药费补助支出预算9,000.00元,主要依据是楚组通〔2016〕42号及楚医保〔2016〕18号等文件中关于建国初期参加革命工作的退休人员划入个人账户部分的医疗补助费,测算标准是:2019年10月实有建国初期参加革命工作的退休干部9人,人均每年补助1,000.00元,需要预算医疗补助9,000.00元,(主要用途提高建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗保障待遇,调整提高的1,000元部分由各级医疗保险经办机构每年向同级财政申请,同级财政从一般公共预算中解决,所要达到的绩效目标是对建国初期参加革命工作的部分退休干部的待遇有所提高。

2、离休干部医疗保障医药费支出预算450,000.00元,主要依据是《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州离休干部医疗保障和医药费管理暂行办法的通知》(楚政办发〔2001〕56号),我县的离休干部医疗保障医药费由县财政全额预算,所要达到的绩效目标是保障我县的离休人员医疗费支出。

3、南华县城乡居民基本医疗保险监管业务经费支出预算100000元,主要依据是州人民政府2014年第25期会议纪要,加大新农合监管经费投入,解决有钱办事的问题。各县市人民政府要按照基数不少于10万元落实新农合工作经费并按照参合人数0.3元/人的标准给予追加,纳入财政预算,所要达到的绩效目标是保证城乡居民基本工作经费和购买社会服务经费。

4、城镇职工、城乡居民基本医疗保障网络维护、信息华建设支出预算60,000元,预算项目:(1)政务平台使用费7,200元(每月600元),(2)互联网平台使用6,000元(每月500元)(3)医疗救助专网使用费8,000元/年,(4)县、乡两级医疗保障业务专网使用费19,200元/年,(5)我县医疗保险系统专网使用费19,600元/年,主要用途是保证医保工作正常运转,平稳运作。所要达到的绩效目标是开展医疗保险的正常运转工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出部分。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县医疗保障局2020年机关运行经费安排85,000元。我单位2019年12月新组建单位,去年没有预算。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

南华县医疗保障局2020预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称:

离休干部医疗保险费

二、立项依据:

《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州离休干部医药费管理暂行办法的通知》楚政办发〔2001〕56号

三、项目实施单位:

南华县医疗保障局

四、项目基本概况:

我县管理的离休人员医药费支出

五、项目实施内容:

离休人员医药费管理

六、资金安排情况

县级财政预算拨付

七、项目实施计划:

按月预算拨付

八、项目实施成效:

完成我县管理的离休人员医疗费支出

 

南华县医疗保障局2020预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称:

南华县特殊照顾人员医疗费

三、立项依据:

《关于调整提高我州建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补助标准的通知》(楚组通〔2016〕42号)

四、项目实施单位:

南华县医疗保障局

五、项目基本概况:

我县管理的建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴

六、项目实施内容:

建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴

六、资金安排情况:

县级财政预算拨付

七、项目实施计划:

按年预算拨付

八、项目实施成效:

完成我县建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴

 

南华县医疗保障局2020预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称:

医保网络维护及信息化建设

二、立项依据:

建立良好的南华医保网络化信息,提高为民方便快捷服务 

三、项目实施单位:

南华县医疗保障局

四、项目基本概况:

我县辖区医疗机构、医药机构的网络维护及信息化建设

五、项目实施内容:

我县辖区医疗机构、医药机构的网络维护及信息化建设

六、资金安排情况:

县级财政预算拨付

七、项目实施计划:

按年预算拨付

八、项目实施成效:

完成我县辖区医疗机构、医药机构的网络维护及信息化建设

 

 

南华县医疗保障局2020预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称:

医保网络维护及信息化建设

二、立项依据:

建立良好的南华医保网络化信息,提高为民方便快捷服务 

三、项目实施单位:

南华县医疗保障局

四、项目基本概况:

我县辖区医疗机构、医药机构的网络维护及信息化建设

五、项目实施内容:

我县辖区医疗机构、医药机构的网络维护及信息化建设

六、资金安排情况:

县级财政预算拨付

七、项目实施计划:

按年预算拨付

八、项目实施成效:

完成我县辖区医疗机构、医药机构的网络维护及信息化建设

 

 

 

 

 

监督索引号53232400376500111

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