南华县统计局2020年度部门决算

目录

第一部分  南华县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  南华县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

统计局主要职责、职能是：⑴负责全县统计工作；承担确保统计资料真实、准确、及时的职责。（2）贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省州统计部门的统一部署，组织实施本县的统计调查工作。制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济和社会发展统计资料。（3）在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织实施人口普查、经济普查、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。（4）贯彻落实国家、省、州的各专业统计报表制度，组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。（5）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。（6）组织全县的经济、社会、科技统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。（7）对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（8）依法审批或者备案部门统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。（10）会同上级部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。（11）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

按照县委、县人民政府的重点工作任务安排，全面完成全县经济社会发展各项统计调查工作任务，收集、汇总、整理和提供有关全县性基本统计数据，汇编、印制国民经济和社会发展统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，不断提高统计数据质量。根据国家、省、州统一部署和县委、县政府的要求，开展全县128个社区、村（居）委会基本情况调查、人口变动调查，开展各项统计业务，组织开展全县第七次全国人口普查工作。2020年2月至10月组织开展全国第七次人口普查前期各项准备工作，11月1日正式入户登记，为全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况提供科学准确的统计信息服务而统一组织的一项重大国情国力调查。

2020年主要工作任务及目标是：完成我县第七次全国人口普查工作前期准备和入户登记工作，完成上级统计部门布置的各项统计调查工作任务，深化统计改革，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平，实现统计服务优质高效，促进统计事业更快、更好地发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县统计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县统计局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县统计局部门2020年度收入合计358.59万元。其中：财政拨款收入330.86万元，占总收入的92.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.73万元，占总收入的7.73%。与上年2019年311.01万元对比增加47.58万元，增幅15.30%，其中，财政拨款收入比2019年235.48万元增加95.38万元，增幅40.50%，其他收入比2019年75.53万元减少47.8万元，减幅63.29%。财政拨款收入增加的主要原因是2020年组织开展第七次全国人口普查，普查专项经费大幅增加；其他收入减少的主要原因是统计业务经费大幅减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

 

二、支出决算情况说明

南华县统计局部门2020年度支出合计385.21万元。其中：基本支出246.52万元，占总支出的64.00%；项目支出138.69万元，占总支出的36.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2019年314.83万元对比总支出增加70.38万元，增幅22.35%。其中，基本支出与2019年233.34万元对比增加13.18万元，增幅5.64%，增加的主要原因是人员职级工资增加，相对应基本支出总额度加；项目支出与2019年81.49万元对比增加57.2万元，增幅70.19%，增加的主要原因是2020年组织开展第七次全国人口普查，普查专项经费大幅增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障南华县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出246.52万元。与2019年度233.34万元对比增加13.18万元，增幅5.65%，增加的主要原因是人员职级工资增加，相对应基本运转日常支出总额度加。基本支出包括人员经费支出和公用经费支出，其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.29万元，占基本支出的93.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.23万元，占基本支出的6.58%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障南华县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.69万元。与上年2019年度81.49万元对比增加57.2万元，增幅70.19%，增加的主要原因是2020年组织开展第七次全国人口普查前期准备各项工作和入户登记调查工作，普查专项经费大幅增加。

2020年项目开支及开展工作情况：

1.南财预〔2020〕187号工作经费1万元;

2.南财预（2019）163号四经普工作经费7.66万元；

3.南财预〔2019〕583号企业统计人员补助经费12.43万元；

4.南财预〔2020〕188号工作经费1万元；

5.南财预〔2020〕190号统计局工作经费1万元；

6.楚统〔2019〕2号2019年人口普查经费4.6万元；

7.南财预〔2019〕163号政府购买服务经费7.18万元；

8.楚统〔2019〕2号2019年专项普查经费0.28万元；

9.南财预〔2019〕163号统计抽样调查经费0.28万元；

10.楚统〔2019〕5号统计业务工作经费0.25万元；

11.南财预〔2018〕215号四经普政府购买服务经费1.8万元；

12.南财预〔2018〕163号四经普工作经费0.13万元；

13.南财预〔2020〕509号第七次全国人口普查专项经费43.8万元；

14.南财预﹝2020﹞1号普查工作经费24.41万元；

15.南财预﹝2020﹞1号统计抽样调查经费3.95万元；

16.南财预﹝2020﹞1号统计业务经费28.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出328.86万元，占本年支出合计的85.37%。与上年2019年度对比增加91.52万元,增加主要原因是从2020年年初开始组织开展第七次全国人口普查前期准备各项工作，11月1日正式开展入户登记调查工作，支出乡镇普查工作经费、普查指导员和普查员补贴经费，从而普查专项经费大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出277.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.46%。主要用于单位发放人员（含聘用人员）奖金等人员经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出21.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

 3.卫生健康（类）支出16.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；

4.住房保障（类）支出13.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于单位按规定为单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为4.31万元，完成预算的66.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成预算数4万元的45.75%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算2.5万元的99.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位进一步贯彻“厉行节约”规定，严格控制三公经费，公务用车燃油费和维修费增加因本年脱贫攻坚工作下乡增多支出比上年有所增加但未超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年2.51万元增加1.80万元，增长71.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.11万元，增长6.40%；公务接待费支出决算减少0.02万元，减少0.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是：2020年油价上涨。公务接待费支出决算减少的主要原因是：主要原因为单位进一步贯彻中央“八项规定”和“厉行节约”规定，严格控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占42.46%；公务接待费支出2.48万元，占57.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。

其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.48万元。其中：

国内接待费支出2.48万元，其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次297人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县统计局部门2020年机关运行经费支出16.23万元，与上年对比减少0.02万元。部门机关运行经费主要用于：办公费支出0.15万元、公务接待支出2.48万元、劳务费用支出0.02万元、公务用车购置及运行维护费1.83万元、工会经费支出2.5万元、其他交通费用9.25万元（公务交通补贴8.47万元）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，南华县统计局部门资产总额70.39万元，其中，流动资产26.68万元，固定资产43.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.35万元，其中固定资产减少8.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

南华县统计局

                             2021年10月19日