南华县统计局2022年预算公开

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南华县统计局2022年预算公开目录

第一部分 南华县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统计局主要职责是：⑴负责全县统计工作；承担确保统计资料真实、准确、及时的职责。（2）贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省州统计部门的统一部署，组织实施本县的统计调查工作。制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济和社会发展统计资料。（3）在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。（4）贯彻落实国家、省、州的各项专业统计报表制度，组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。（5）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。（6）组织全县的经济、社会、科技统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。（7）对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（8）依法审批或者备案部门统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。（10）会同上级部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。（11）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门内股室7个：办公室、综合统计股、农村经济和服务业统计股、工业投资和能源统计股、普查办公室、法规股、统计信息中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力做好第七次全国人口普查扫尾工作。严格按照《第七次全国人口普查方案》和国家、省、州人普领导小组业务流程的统一安排部署，紧盯时间节点，加强工作统筹协调，严格时限和步骤，按照“全县统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，2022年认真做好第七次全国人口普查数据处理、资料开发、结果运用、经验总结等各项扫尾工作。

2.认真落实经济运行“五个主题”制度，全面加强经济运行的统计监测预警工作。围绕县委、县政府确定的2022年主要经济发展目标及时开展分析研判和预警监测，充分发挥统计监测预警职能，为全县各级各部门落实2022年经济稳增长提供优质统计服务。一是加强经济运行预警动态监测。围绕全县经济社会发展大局，及时收集上报各项反映全县经济社会发展动态和趋势的统计数据资料，准确把脉经济社会运行态势，及时提出各项工作意见建议。二是充分发挥统计信息分析作用。加强对经济形势的专题研究和深度探讨，打造一批统计分析和统计调研报告精品，彰显统计部门的服务特色，进一步完善经济形势分析和信息报送制度，加强统计信息发布和报送力度。三是提升统计咨询服务质量和水平。认真研究、整理、运用统计资料，创新统计产品，多角度解读统计数据，扩大统计服务范围，积极做好统计咨询服务。四是牢固树立“新理念、新定位、新角色”三新统计工作理念，认真落实经济运行“五个主题”制度，切实发挥好统计“信息、咨询、监督”三大职能和“计分员、监测员、服务员”三员角色作用，以提高统计数据质量为核心，不断加大统计预警监测力度，提高预测研判水平和统计服务能力，落细落实各项统计工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入291.29万元，其中：一般公共预算291.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年287.64万元对比增加3.65万元，增幅1.27%，增加的主要原因是本年在职职工较上年增加1人，公用经费、工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出较上年增加，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入291.29万元，其中：本年收入291.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.29万元（本级财力291.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年287.64万元对比增加3.65万元，增幅1.27%，增加的主要原因是本年在职职工较上年增加1人，公用经费、工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出较上年增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出291.29万元。财政拨款安排支出291.29万元，其中：基本支出247.05万元，与2021年233.40万元对比增加13.65万元，增幅5.85%，主要原因分析：本年在职实有人员比上年增加1人，公用经费、工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出较上年相应增加；项目支出44.24万元，与2021年54.24万元对比减少10万元，减幅18.44%，主要原因是按照第七次全国人口普查业务流程时间安排，普查工作业务工作量在上年基础上减少，专项普查活动经费比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2010501行政运行197.32万元，2010505专项统计业务30.24万元，2010507专项普查活动10万元，2010508统计抽样调查4万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.56万元，2101101行政单位医疗8.92万元，2101102事业单位医疗2.18万元，2101103公务员医疗补助6.15万元，2210201住房公积金13.92万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出预算247.05万元，主要用于30101基本工资53.42万元，30102津贴补贴64.85万元，30103奖金48.45万元，30107绩效工资11.29万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费18.56万元，30110职工基本医疗保险缴费10.44万元，30111公务员医疗补助缴费6.15万元，30112其他社会保险缴费1.24万元，30113住房公积金13.92万元，30201办公费1.3万元，30217公务接待费2.5万元，30228工会经费2.5万元，30231公务用车运行维护费2.1万元，30239其他交通费用9.78万元，30305生活补助（遗属补助）0.55万元。

项目支出预算44.24万元，主要用于30201办公经费4.2万元，30211差旅费2.5万元，30215会议费1万元，30216培训费1万元，30226劳务费34.54万元，30231公务用车运行维护费1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，我单位无与中央配套事项的对下专项转移支付支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，我单位无按既定政策标准测算补助事项的对下专项转移支付支出。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，我单位无经济社会事业发展事项的对下专项转移支付支出。

六、政府采购预算情况

2022年，我单位无政府采购预算项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较2021年4.5万元增加0.10万元，增长2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年因公出国（境）费用与上年一样无发生。

（二）公务接待费

南华县统计局2022年公务接待费预算为2.5万元，与上年一致，无变动情况，国内公务接待批次为20次，共计接待285人次。

本年公务接待费用与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为2.1万元，与2021年2万元相比增加0.1万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变动情况；公务用车运行维护费2.1万元，较上年增加0.1万元，增长5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是随着全县经济的平稳增长，经济主体呈现多元化发展趋势，统计调查对象逐年增加，“四上”企业数量和规模不断增加，需深入统计调查单位实地调查了解生产经营情况，指导基层统计基础工作的次数逐年增多，公务出行增多，公务用车运行维护费用相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

“四上”企业统计人员业务工作补助资金绩效目标:为全面贯彻落实国家和省、州系列稳增长决策部署和政策措施，充分发挥“四上”企业（指规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业、资质以上建筑企业及房地产企业、重点服务业企业）在全县经济发展中的示范引领和支撑带动作用，调动各乡镇、县级有关部门培育发展“四上”企业的积极性，鼓励企业做强做大，提高全县“四上”企业统计数据质量。根据《南华县推动企业升达限促进全县财源培植健康发展的实施意见（试行）》，奖励扶持在南华县内注册并已交纳税费的各类民营企业。对按时、按质、按要求完成统计工作任务的”四上＂企业统计人员每年补助2000元，从而推动全县经济平稳健康发展，加快推进全县一、二、三产业融合发展，促进二、三产业上台阶、上水平、上规模，进一步提高“四上”企业对经济增长的贡献率。

聘用统计人员专项经费绩效目标：严格按照有关法规和相关要求，加快推进县乡统计基层基础工作规范化建设，根据工作需要和工作量，采取政府购买服务的方式向社会聘用统计人员，充实统计人员队伍，不断提高统计服务能力和水平。

普查专项经费绩效目标：通过人口普查，全面查清我县人口家底，准确把握2010年以来我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面趋势性变化特征，全面摸清我县人口增长、劳动力供给、流动人口变化情况、老年人口规模、人口受教育与卫生健康状况，更好地为完善我县人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动南华经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。根据第七次全国人口普查业务流程工作安排，2022年重点做好普查数据处理、资料开发、结果运用、经验总结等各项扫尾工作，为今后开展大规模的国情国力调查提供经验借鉴。

统计抽样调查项目经费绩效目标：做好限额以下批发、零售、住宿、餐饮企业、个体户42户、限额以下服务业企业、个体户7户、规模以下工业企业、个体户12户，企业用工调查13户、规模以下工业企业、个体户能耗抽样调查2户等抽样调查工作，及时掌握我县社会经济发展情况，跟踪反映我县全面建成小康社会进程，了解我县规模以下工业企业、限额以下批发、零售、住宿、餐饮企业、个体户等经济发展情况，更好地满足各级党委政府宏观决策和社会各界对经济信息需求的不断增长需要，为国民经济核算和经济社会发展提供详实的基础数据，为推进我县社会经济全面发展提供更加优质的统计服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县统计局2022年机关运行经费安排8.4万元，与上年6.5万元对比增加1.90万元，主要原因是在职职工较上年增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南华县统计局部门资产总额56.19万元，其中，流动资产21.23万元，固定资产34.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.19万元，其中固定资产增加0.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3

南华县统计局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

南华县统计局

四、目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53232400141000111