南华县统计局2023年预算公开

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南华县统计局2023年预算公开目录

第一部分南华县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县统计局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统计局主要职责是：⑴负责全县统计工作；承担确保统计资料真实、准确、及时的职责。（2）贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省州统计部门的统一部署，组织实施本县的统计调查工作。制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济和社会发展统计资料。（3）在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。（4）贯彻落实国家、省、州的各项专业统计报表制度，组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。（5）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。（6）组织全县的经济、社会、科技统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。（7）对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（8）依法审批或者备案部门统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。（10）会同上级部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。（11）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门内股室7个：办公室、综合统计股、农村经济和服务业统计股、工业投资和能源统计股、普查办公室、法规股、统计信息中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、全面贯彻统计法律法规。持续强化对统计法规和习近平总书记关于统计工作的重要讲话指示批示，中央、国务院《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《规定》和中央办公厅 国务院办公厅《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》及省州县有关统计工作措施意见的学习。认真组织开展好统计违纪违法案例学习宣传，进一步强化以案释法警示教育工作，严守统计法律底线“26个不得”要求，切实提高乡镇、部门及统计从业人员的法律意识。

二、全面提升统计服务水平。切实履行好统计信息、咨询及监督“三大职能”，全面提升统计服务水平。一是抓好统计预警监测分析。认真落实经济运行研判、预警、应策、推动、问效“五个主题”制度，围绕保持经济运行在合理区间，加强全县经济社会发展主要预期目标完成情况监测，准确研判主要经济指标运行态势，及时撰写分析预警专报，提出有针对性、可操作性的对策建议，为县委、县人民政府科学决策、精准施策提供参考，为实现全年经济稳增长贡献统计力量。二是提升统计咨询服务质量。定期搜集整理全县经济运行监测分析指标数据，认真研究、整理和运用统计资料。加强部门信息共享，及时对全县经济运行、产业发展、结构变化、质量效益进行分析。加强横向和纵向对比，重点做好与全州其他县（市）、全省及全国经济发展指标的比对分析，探究经济发展一般性、趋势性规律，查找我县发展的差距和短板，找准工作着力点。三是继续抓好统计业务及法规制度培训。紧盯统计业务、统计制度新变化和统计工作新要求，常态化抓好统计业务及法规制度培训，夯实统计数据质量源头基础。持续抓好持续开展作风革命推进机关效能建设，立足统计部门职能职责，持续加大统计服务乡镇、部门和企业工作力度。四是严格执行各项统计报表制度。积极主动加强与乡镇、行业主管部门及企业沟通对接，认真落实好各项统计报表制度，夯实统计基层基础工作，确保应报尽报、应统尽统，做到数据支撑有力、支撑有效，以翔实的统计数据客观反映全县经济发展水平。

三、抓好基本单位名录库动态管理。按照“统一领导、分工协作、分级负责”的原则，加强对基本单位名录库建设的组织和协调工作，全力。加大同机构编制、民政、税务、市场监管、行政审批以及其他具有审批、登记职能的县级部门（单位）的沟通对接力度，定期收集好基本单位名录库更新维护所需的行政记录资料，按照“日清月结”原则动态更新管理基本单位名录库，确保名录库中的单位不重不漏、基础信息准确完整。同时，积极协助乡镇及行业主管部门要做好企业发展监测和服务工作，按照“先入库，后有数”的要求，督促符合条件的企业依法履行“升规”的法定义务，会同各行业部门做好“准四上”企业的监测和服务指导工作，确保县内符合条件的上规企业及时入库纳统。

四、组织开展好第五次全国经济普查工作。严格按国家和省州关于第五次全国经济普查工作的部署要求，严守《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》规定，坚持依法普查、科学普查，坚持实事求是、改革创新，按要求完成县辖区内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户的基本情况、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等普查工作，确保普查数据真实准确，全面客观反映我县经济社会发展状况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 8人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 319.53万元，其中：一般公共预算319.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年291.29万元对比增加28.24万元，增幅9.69%，增加的主要原因是本年在职职工较上年增加7人，公用经费、工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出较上年增加，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入319.53万元，其中:本年收入319.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.53万元（本级财力319.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年291.29万元对比增加28.24万元，增幅9.69%，增加的主要原因是本年在职职工较上年增加7人，公用经费、工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出较上年增加，导致财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 319.53万元。财政拨款安排支出319.53万元，其中：基本支出290.29万元，与2022年247.05万元对比增加43.24万元，增幅17.50%，主要原因分析：本年在职实有人员比上年增加7人，公用经费、工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出较上年相应增加；项目支出29.24万元，与2022年44.24万元对比减少15万元，减幅33.91%，主要原因是2023年无聘用统计人员项目，项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010501行政运行预算支出193.47万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品服务支出（办公费、水电费、差旅费等）

2.2010502一般行政管理事务12.67万元，主要用于缴纳临聘人员社会保险、发放临聘人员工资。

3.2010507专项普查活动10.00万元，主要用于第五次全国经济普查经费支出（普查员、普查指导员补助、办公费、会议费、培训费等）

4.2010508统计抽样调查4.00万元，主要用于兑付被抽中限下、规模以下样本单位统计员补助。

5.2010599其他统计信息事务支出15.24万元，主要用于兑付“四上”企业统计员补助。

6.2080501行政单位离退休13.14万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.99万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.71万元，主要用于本年退休人员缴纳职业年金支出。

9.2080801死亡抚恤0.62万元，主要用于发放遗属补助支出。

10.2101101行政单位医疗8.85万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

11.2101102事业单位医疗2.26万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

12.2101103公务员医疗补助6.51万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗缴费支出。

13.2101199其他行政事业单位医疗支出1.44万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出。

14.2210201住房公积金18.61万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出预算290.29万元，主要用于30201办公费0.35万元，30206电费0.60万元，30228工会经费2.60万元，30217公务接待费2.50万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30111公务员医疗补助缴费6.52万元，30215会议费1.00万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费23.99万元，30101基本工资60.22万元，30107绩效工资17.48万元，30103奖金35.68万元，30102津贴补贴59.73万元，30216培训费1.00万元，30199其他工资福利支出12.67万元，30239其他交通费用 9.78万元，30299其他商品和服务支出0.18万元，30112其他社会保障缴费1.62万元，30205水费0.35万元，30302退休费12.96万元，30305生活补助0.62万元，30110职工基本医疗保险缴费11.11万元，30109职业年金缴费8.71万元，30113住房公积金18.61万元。

项目支出预算29.24万元，主要用于30201办公费1.6万元，31002办公设备购置1.50万元，30231公务用车运行维护费0.50万元，30215会议费1.60万元，30226劳务费19.24万元，30216培训费4.80万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较2022年4.6万元增加0.4万元，增长8.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年因公出国（境）费用与上年一样无发生。

（二）公务接待费

南华县统计局2023年公务接待费预算为2.5万元，与上年一致，无变动情况，国内公务接待批次为27次，共计接待264人次。

本年公务接待费用与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与2022年2.1万元相比增加0.4万元，增长19.05%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变动情况；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.4万元，增长19.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是随着全县经济的平稳增长，经济主体呈现多元化发展趋势，统计调查对象逐年增加，“四上”企业数量和规模不断增加，需深入统计调查单位实地调查了解生产经营情况，指导基层统计基础工作的次数逐年增多，公务出行增多，公务用车运行维护费用相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

统计抽样调查项目经费绩效目标：做好以下各专业的抽样调查工作：限额以下批发、零售、住宿、餐饮企业、个体户、限额以下服务业企业、个体户、规模以下工业企业、个体户，企业用工调查、规模以下工业企业、个体户能耗抽样调查。

四上企业统计人员补助项目经费绩效目标：为全面贯彻落实国家和省、州系列稳增长决策部署和政策措施，充分发挥“四上”企业（指规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业、资质以上建筑企业及房地产企业、重点服务业企业）在全县经济发展中的示范引领和支撑带动作用，调动各乡镇、县级有关部门培育发展“四上”企业的积极性，鼓励企业做强做大，提高全县“四上”企业统计数据质量，促进全县经济平稳健康发展，发放“四上”企业统计人员补助147户，每户每年0.20万元，共计29.40万元。

第五次全国普查专项经费绩效目标：2023年开始筹备普查，成立机构、抽调普查两员、做好普查区（小区）划分，普查地图绘制，完成经济普查清查摸底入户登记工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县统计局2023年机关运行经费安排10.40万元，与上年8.4万元对比增加2万元，主要原因是在职职工较上年增加7人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县统计局资产总额26.27万元，其中，流动资产1.06万元，固定资产25.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.92万元，其中固定资产减少9.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400141000111