南华县统计局2024年预算公开

监督索引号53232400141000000

 

南华县统计局2024年预算公开目录

 

第一部分 南华县统计局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分南华县统计局2024年部门预算表

 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县统计局2024年部门预算编制说明

 

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统计局主要职责是：（1）负责全县统计工作；承担确保统计资料真实、准确、及时的职责。（2）贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省州统计部门的统一部署，组织实施本县的统计调查工作。制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济和社会发展统计资料。（3）在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。（4）贯彻落实国家、省、州的各项专业统计报表制度，组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。（5）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。（6）组织全县的经济、社会、科技统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。（7）对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（8）依法审批或者备案部门统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。（10）会同上级部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。（11）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门内股室7个：办公室、综合统计股、农村经济和服务业统计股、工业投资和能源统计股、普查办公室、法规股、统计信息中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年主要工作任务及目标是：完成我县全国第五次经济普查工作及各项常规统计工作，深化统计改革，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平，实现统计服务优质高效，促进统计事业更快、更好地发展。完成县委、县人民政府安排的其他中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入350.79万元，其中：一般公共预算350.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年319.53万元对比增加31.26万元，增长9.78%；主要原因是五经普项目经费较上年增加，以及2023年3月新调入3人，人员增加，经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入350.79万元，其中:本年收入350.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年319.53万元对比增加31.26万元，增长9.78%；主要原因是五经普项目经费较上年增加，以及2023年3月新调入3人，人员增加，经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出350.79万元。财政拨款安排支出350.79万元，其中：基本支出310.55万元，与2023年290.29万元对比增加20.26万元，增长6.98%；主要原因是2023年3月新调入3人，经费相应增加；项目支出40.24万元，与2023年29.24万元对比增加11万元，增长37.62%；主要原因是五经普项目经费较上年增加，聘用统计人员专项经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2010501行政运行227.70万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品服务支出（公务用车、公务接待等三公用经费支出）

2.2010502一般行政管理事务21.55万元,主要用于发放“四上”企业统计人员及规下抽样调查样本单位统计人员补助支出、办公经费支出。

3.2010507专项普查活动18.69万元,主要用于第五次全国经济普查办公经费、培训费、会议费支出。

4.2080501行政单位离退休13.14万元,主要用于单位离退休人员统筹外养老金支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.12万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.2080801死亡抚恤0.62万元,主要用于发放遗属补助支出。

7.2101101行政单位医疗6.79万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101102事业单位医疗3.34万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

9.2101103公务员医疗补助7.53万元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗缴费支出。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出0.6万元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出。

11.2210201住房公积金21.71万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出310.55万元，其中：30101基本工资71.86万元,30102津贴补贴61.57万元,30103奖金36.04万元,30107绩效工资35.00万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费29.12万元,30110职工基本医疗保险缴费10.13万元,30111公务员医疗补助缴费7.53万元,30112其他社会保障缴费4.35万元,30113住房公积金21.71万元,30201办公费1.5万元,30207邮电费0.7万元,30217公务接待费2.5万元,30228工会经费3万元,30231公务用车运行维护费2万元,30239其他交通费用9.78万元,30299其他商品和服务支出0.18万元,30302退休费12.96万元,30305生活补助0.62万元。

项目支出40.24万元 ,其中：30201办公费10.67万元,30202印刷费2.5万元,30204手续费0.05万元,30205水费0.72万元,30206电费0.94万元,30209物业管理费0.1万元,30211差旅费4.22万元,30215会议费1.44万元,30216培训费3.36万元,30226劳务费15.24万元,30227委托业务费0.2万元,30231公务用车运行维护费0.5万元,30239其他交通费用0.3万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.22万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.22万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与2023年预算5万元持平，无变动情况。

（一）因公出国（境）费

南华县统计局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县统计局2024年公务接待费预算为2.5万元，与上年一致，无变动情况；国内公务接待批次为27次，共计接待239人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年一致，无变动情况；其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变动情况；公务用车运行维护费2.5万元，与上年一致，无变动情况；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

“四上”企业及规下抽样调查样本单位统计人员补助项目经费绩效目标：为全面贯彻落实国家和省、州系列稳增长决策部署和政策措施，充分发挥“四上”企业（指规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业、资质以上建筑企业及房地产企业、重点服务业企业）在全县经济发展中的示范引领和支撑带动作用，调动各乡镇、县级有关部门培育发展“四上”企业的积极性，鼓励企业做强做大，提高全县“四上”企业及规下抽样调查样本单位统计数据质量，夯实统计基层基础工作，促进全县经济平稳健康发展，发放“四上”企业及规下抽样调查样本单位统计人员补助15.24万元。

第五次全国普查专项经费绩效目标：完成第五次全国经济普查入户登记工作；完成第五次全国经济普查投入产出调查工作；完成第五次全国经济普查数据审核、汇总上报工作、资料开发与应用、普查数据发布等工作；完成第五次全国经济普查国家事后数据质量抽查工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县统计局2024年机关运行经费安排12.2万元，与上年10.4万元对比增加1.8万元，增长17.31%；主要原因是2023年3月新调入3人，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县统计局资产总额22.54万元，其中，流动资产1.55万元，固定资产20.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年26.27万元相比，本年资产总额减少3.73万元，其中固定资产减少4.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400141000111