南华县林业和草原局2018年度部门决算公开

监督索引号53232400432701000

目录

第一部分 南华县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。

2.研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；管理县级林业基金；监督全县林业资金的管理和使用。

3.组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。

4.组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、州政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、州批准的林地征用、占用进行初审。

5.组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。

6.组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。

7.研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。

8.指导各类商品林和生态林的培育。

9.组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。

10.负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。

11.承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县林业和草原局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位8个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

编委核定南华县林业和草原局2018年末实有人员编制110人。其中：行政编制13人，事业编制97人；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员13人），事业人员90人。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县林业和草原局2018年度收入合计74779888.82元。其中：财政拨款收入65041011.82元，占总收入的86.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；其他收入9738877元，占总收入的13.02%。与上年对比总收入减少17081560.68 元，减少比例18.59%，主要是财政补助收入减26820437.68元，减少比例29.20%，减少主要原因是林业产业化、林业防灾减灾、其他林业收入减少，导致总收入的减少。

二、支出决算情况说明

南华县林业和草原局2018年度支出合计76220827.68元。其中：基本支出13676203.82元，占总支出的17.94％；项目62544623.86元，占总支出的82.06％；与上年对比总支出减少16439378.56元，减少比例17.74%，减少的主要原因是2018年林业产业化、林业防灾减灾、其他林业收入减少，导致相关支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障南华县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13676203.82元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13301203.82元，占基本支出的97.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经375000元，占基本支出的2.74％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障南华县林业和草原局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62544623.86元。其中：其他一般公共服务支出0元、生态保护支出1500000元、天然林保护2094759.22元、退耕还林27983000元、其他节能环保支出5540031.32元、城乡社区支出0元、林业支出25426803.32元（一般行政事务管理0元、森林培育554800元、森林生态效益补偿12584321元、动植物保护54000元、林业执法与监督422500元、林业工程与项目管理751061.52、林业产业化7083120.8元、林业贷款贴340000元、林业防灾减灾支出3047000元、其他林业支出120000元）、扶贫支出470000元（天子坡国有贫困林场项目）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县林业和草原局2018年度一般公共预算财政拨款支出68517614.88元,占本年支出合计的95.72%。与上年对比减少2414591.36元,减少的主要原因是2018年林业产业化、林业防灾减灾、其他林业收入减少，导致相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；社会保障和就业支1760702.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于事业单位离退休58070元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1371557.8元、财政对工伤保险基金的补助296695.2元；医疗卫生与计划生育支10183382.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于行政单位医疗190800.63元、事业单位医疗538439.55元、公务员医疗补助288142.68元；节能环保支出37117820.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.17%。主要用于生态保护1500000元、森林管护1292837.22元、政策性社会性支出补助 801922元、天然林保护工程建设0元、退耕还林27983000元、其他节能环保支出5540061.32；农林水支出27816601.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.60%。主要用于行政运行3802841.90元、林业事业机构6006576.88元、森林培育554800元、森林生态效益12584321元、动物植物保护54000元、林业执法与监督422500元、林业工程与管理751061.52元、林业产业化133500元、林业贷款贴息340000元、林业防灾减灾3047000元、其他林业支出120000元；住房保障住房公积804108元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县林业和草原局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经总支出决算为376200元，完成预算的%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为274600元，公务接待费支出决算为101600元，完。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算主要原因我局严格执行《中华人民共和国预算法》及相关条例和《云南省贯彻〈各级党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及公务活动无关的费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少311401.71元，下降45.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少310201.71元，下降53.04%；公务接待费支出决算减少300元，下降0. 29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格执行《中华人民共和国预算法》及相关条例和《云南省贯彻〈各级党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及公务活动无关的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出274600元，占72.99%；公务接待费支出101600元，占27.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出274600元。其中：

公务用车运行维护支出274600元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于林业业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出101600元。其中：国内接待费支出35,760.46元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接234批次（其中：外事接待0批次），接待人次2342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业业务工作发生的接待支出。不存在国（境）外接待费的情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县林业和草原局2018年机关运行经费支出375000元，主要用于办公40572.67元、手续费3000元、水费45000元、电费45000元、邮电费46067元、公务用车运行维护费57538元、接待费29600元、工会经费88222.33元、印刷费20000元。与上年对比376800元减少1800元，减少0.48%，减少原因：主要是上级下达任务完成的林业和草原指标任务减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县林业和草原局资产总额18093213.52元，其中，流动资产5099122.46元，固定资产12994091.06元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）7224393.66元，其中：固定资产增加249330元，流动资产减少7473723.66元。

三、政府采购支出情况

2018年度，南华县林业和草原局政府采购支出总额249330元，其中：政府采购货物支出249330元；政府采购工程支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

南华县林业和草原局2018年，未全面开展具体绩效评价工作，但在县委、县政府的正确领导和上级林业主管部门的大力支持下，县林业局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，以生态文明先行示范区建设为切入点，以维护森林生态安生为着力点，以林业产业发展为落脚点，以生态扶贫为主要任务，团结带领林业系统干部职工，克难攻坚，砥砺奋进，各项工作圆满完成，取得了良好的社会效益、生态效益、经济效益。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232400432701111