南华县林业和草原局2023年预算公开

监督索引号53232400747200000

南华县林业和草原局2023年预算公开

南华县林业和草原局2023年预算公开目录

第一部分 南华县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县林业和草原局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

林业和草原局是县政府主管全县林业工作的职能部门，负责全县地方林业、生态环境建设的组织管理和全县林业行业管理，行使林业行政执法职权。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、改革发展与政策法规股、生态保护修复股（南华县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、草原管理股、野生动植物保护与自然保护地和湿地管理股、科技与产业发展股、计划财务股、党委办公室（人事股）。所属单位8个，分别是：

1、南华县林业和草原局森林病虫防治检疫站

2、南华县林业和草原局营林工作站

3、南华县林业和草原局木材检查站

4、南华县林业和草原局林业科技推广站

5、三峰山州级自然保护区南华管护局

6、南华县生态公园管理所

7、南华县天子庙坡国有林场

8、南华县天然林保护工程和退耕还林办公室

（三）重点工作概述

一是继续抓好核桃基地建设。结合全县实际种植核桃基地面积达到县政府的目标，计划整合项目，新增核桃种植面积；二是积极推进和实施好二期天保工程项目建设。认真组织乡镇实施，力争圆满完成省州下达我县的森林管护任务和公益林建设任务，进一步提高我县的森林覆盖率和林分质量，提高林下资源野生菌的产量和品质，提高林农收入，把我县打造成一个生态优良，山川秀美的野生菌王国；三是全力抓好森林防火工作。全面完成州下达的2023年森林防火各项控制指标，力争在2023森林防火考核中取得好成绩；五是开展好林业科技培训。计划在乡镇举办核桃栽培管理技术、野生菌保育促繁等技术培训班，切实把林业实用技术传送到林农手中，不断提高林农的科学经营管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 20人，事业编制73人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中： 离休 0人，退休54人。

有车编3辆，实有车辆12辆，超编9辆原因为森林消防特种专业用车不占用车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,818.96万元，其中：一般公共预算1,818.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2023年部门财政拨款收入1,818.96万元比2022年14,06.69万元增加412.27万元，增加29.31%，增加的原因是：单位实有人员比往年人员增加，部分人员工资提高;项目实施数目增多，项目投资增大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,818.96万元，其中:本年收入1,818.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,818.96万元（本级财力1,818.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2023年部门财政拨款收入1,818.96万元比2022年14,06.69万元增加412.27万元，增加29.31%，增加的原因是：单位实有人员比往年人员增加，部分人员工资提高;项目实施数目增多，项目投资增大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,818.96万元。财政拨款安排支出1,818.96万元，其中：基本支出1,746.96万元，与上年14,06.69万元对比增加340.27万元，增幅24.19%，主要原因是：单位实有人员比往年人员增加，部分人员工资提高;项目实施数目增多，项目投资增大。项目支出72.00万元，与上年0万元对比增加72.00万元，增幅100%，主要原因是：项目实施数目增多，项目投资增大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501 行政单位离退休”预算支出121.36万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出160.04万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”预算支出68.00万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

4.“2080801死亡抚恤”预算支出9.23万元，主要用于职工和退休人员死亡抚恤；

5.“2101101行政单位医疗”预算支出21.04万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

6.“2101102事业单位医疗”预算54.44万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出46.85万元，主要用于单位在职公务员和退休公务员医疗补助支出；

8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出10.00万元，主要用于单位在职人员和退休人员医疗补助支出；

9.“2130201行政运行”预算支出1,147.65万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）；

10.“2130202一般行政管理事务”预算支出2.00万元，主要用于一般行政事务管理支出；

11.“2130234林业草原防灾减灾”预算支出70.00万元，主要用于林业草原防灾减灾费用支出；

12.“2210201住房公积金”预算支出108.34万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组，基本支出1,746.96万元，其中：30101 基本工资432.86万元；30102 津贴补贴157.20万元；30103 奖金74.88万元；30107 绩效工资402.31万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费160.04万元；30110 职工基本医疗保险缴费75.48万元；30109 职业年金缴费68万元；30111 公务员医疗补助缴费46.85万元；30112 其他社会保障缴费14.24万元；30113 住房公积金108.34万元；30231公务用车运行维护费7.00万元；30217公务接待费4.50万元；30205水费2.00万元；30206电费1.00万元；30211差旅费15.00万元；30202印刷费2.00万元；30228工会经费4.00万元；30201办公费19.90万元；30239其他交通费用20.76万元；30299其他商品和服务支出1.68万元；30302退休费119.68万元；30305生活补助9.23万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项.

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额25.14万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算23.14万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.50万元，较上年12.35万元减少0.85万元，下降6.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年增减无变化。

（二）公务接待费

南华县林业和草原局2023年公务接待费预算为4.50万元，较上年4.55万元减少0.05万元，下降1.10%，国内公务接待批次为99次，共计接待450人次。

减少原因是严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年7.80万元减少0.80万元，下降10.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费7.00万元，较上年7.80万元减少0.80万元，下降10.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少原因是严格按中央八项规定减少公务用车购置及运行维护费，大力压缩三公经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、南华县林长制工作经费2.00万元，绩效目标为：加大林业和草原工作管理，群众满意度达到85%。

2、 南华县森林火灾保险配套专项补助资金16.14万元。完成省、州人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为：（1）年森林火灾发生次数控制在9次以内；（2）年森林火灾受害率控制在0.9‰以内；（3）年森林火灾当日扑灭率不低于98%。

3、 南华县森林防火（含“三三”制配套）专项经费25.00万元。完成省、州人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为：（1）年森林火灾发生次数控制在9次以内；（2）年森林火灾受害率控制在0.9‰以内；（3）年森林火灾当日扑灭率不低于98%。

4、森林防火综合防控系统运行补助经费28.86万元。为提升我县对森林火灾的综合防控能力，强化护林员的尽责履职能力，我县在重点林区安装了30套野外视频监控系统、为150名护林员配备了GPS定位管理系统，并开通了森林防火视频会议系统，共需系统运行经费56.00万元，其中：森林防火野外视频监控系统租用费36.00万元（30套×1.2万元/套、年=36万元）；护林员定位管理系统运行费18.00万元（流量费：150台×0.05万元/个、年×2年=15万元，软件安装管理使用费150台×0.01万元/个、年×2年=3万元）；森林防火视频会议系统运行费2.00万元。需森林防火综合防控系统运行经费56.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县林业和草原局2023年机关运行经费安排77.84万元，其中：公务用车运行维护费2.00万元；公务接待费4.50万元；水费2.00万元；电费1.00万元；差旅费15.00万元；印刷费2.00万元；工会经费4.00万元；办公费19.90万元；公务用车运行维护费5.00万元；其他交通费用20.76万元；其他商品和服务支出1.68万元；与上年70.08万元对比增加7.76万元，增幅11.07%，增加原因增加原因主要是单位实有人员比往年人员增加导致人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县林业和草原局资产总额1859.19万元，其中，流动资产221.58万元，固定资产1569.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程68.43万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1775.74万元，其中固定资产增加183.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

南华县林业和草原局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1、南华县林长制工作经费；2、 南华县森林火灾保险配套专项补助资金；3、 南华县森林防火（含“三三”制配套）专项经费；4、森林防火综合防控系统运行补助经费。

二、立项依据

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》《楚雄州地方财政预算编制管理规范》《南华县部门预算管理暂行办法》《南华县财政局关于编制南华县2023-2025年中期财政规划和2023年部门预算的通知》（南财预〔2022〕224号）和省财政厅、州财政局关于地方财政预算标准化建设的相关要求，经十八届县人民政府第19次常务会议决定,给以实施以上项目。

三、项目实施单位

南华县林业和草原局。

四、项目基本概况

项目分在我县十个乡镇实施，认真组织乡镇实施，力争圆满完成省州下达我县的森林管护任务和公益林建设任务，进一步提高我县的森林覆盖率和林分质量，提高林下资源野生菌的产量和品质，提高林农收入，把我县打造成一个生态优良，山川秀美的野生菌王国。

五、项目实施内容

1、南华县林长制工作经费2.00万元，绩效目标为：加大林业和草原工作管理，群众满意度达到85%。

2、 南华县森林火灾保险配套专项补助资金16.14万元。完成省、州人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为：（1）年森林火灾发生次数控制在9次以内；（2）年森林火灾受害率控制在0.9‰以内；（3）年森林火灾当日扑灭率不低于98%。

3、 南华县森林防火（含“三三”制配套）专项经费25.00万元。完成省、州人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为：（1）年森林火灾发生次数控制在9次以内；（2）年森林火灾受害率控制在0.9‰以内；（3）年森林火灾当日扑灭率不低于98%。

4森林防火综合防控系统运行补助经费28.86万元。为提升我县对森林火灾的综合防控能力，强化护林员的尽责履职能力，我县在重点林区安装了30套野外视频监控系统、为150名护林员配备了GPS定位管理系统，并开通了森林防火视频会议系统，共需系统运行经费56.00万元，其中：森林防火野外视频监控系统租用费36.00万元（30套×1.2万元/套、年=36万元）；护林员定位管理系统运行费18.00万元（流量费：150台×0.05万元/个、年×2年=15万元，软件安装管理使用费150台×0.01万元/个、年×2年=3万元）；森林防火视频会议系统运行费2.00万元。需森林防火综合防控系统运行经费56.00万元。

六、资金安排情况

1、南华县林长制工作经费项目2.00万元；

2、 南华县森林火灾保险配套专项补助资金项目16.14万元；

3、 南华县森林防火（含“三三”制配套）专项经费项目25.00万元；

4、森林防火综合防控系统运行补助经费项目28.86万元。

七、项目实施计划

1、南华县林长制工作经费项目2.00万元，在十个乡镇实施， 计划2023年1月至12月底实施完毕。

2、 南华县森林火灾保险配套专项补助资金项目16.14万元，在十个乡镇实施，计划2023年1月至12月底实施完毕。

3、 南华县森林防火（含“三三”制配套）专项经费项目25.00万元，在十个乡镇实施，计划2023年1月至12月底实施完毕。

4、森林防火综合防控系统运行补助经费项目28.86万元，在十个乡镇实施，计划2023年1月至12月底实施完毕。

八、项目实施成效

1、南华县林长制工作经费2.00万元项目的实施，进一步提高林业和草原工作管理，增加群众满意度。

2、 南华县森林火灾保险配套专项补助资金16.14万元。通过项目实施，完成省、州人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为：（1）年森林火灾发生次数控制在9次以内；（2）年森林火灾受害率控制在0.9‰以内；（3）年森林火灾当日扑灭率不低于98%。

3、 南华县森林防火（含“三三”制配套）专项经费25.00万元。通过项目实施，完成省、州人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为：（1）年森林火灾发生次数控制在9次以内；（2）年森林火灾受害率控制在0.9‰以内；（3）年森林火灾当日扑灭率不低于98%。

4、森林防火综合防控系统运行补助经费28.86万元。通过项目实施，提升我县对森林火灾的综合防控能力，强化护林员的尽责履职能力，保障我县在重点林区安装了30套野外视频监控系统、为150名护林员配备了GPS定位管理系统，保障管理系统运，使我县的森林管护力度得到进一步提高。

监督索引号53232400747200111