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2024年预算公开目录
第一部分 南华县林业和草原局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南华县林业和草原局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
南华县林业和草原局2024年部门预算 编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。二是组织、协调、指导林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。三是负责森林、草原、湿地资源的监督管理。四是负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。五是负责陆生野生动植物资源监督管理。六是负责监督管理各类自然保护地。七是负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。八是贯彻落实国家、省、州林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。九是组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。十是组织、协调、指导全县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件查处，负责有关行政执法监督管理工作，查处破坏森林、草原和野生动植物资源的重大案件，指导林区社会治安治理工作。十一是负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。十二是监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。十三是负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。十四是完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、资源监测管理和森林草原防火股、改革发展与政策法规股、生态保护修复股（南华县绿化委员会办公室）、野生动植物保护和自然保护地管理股、科技与产业发展股。所属单位6个均为独立核算、非独立批复单位，分别是：
1.南华县林业和草原综合行政执法大队（南华县林业和草原有害生物防治检疫站）；
2.南华县林业和草原综合服务中心；
3.南华县林火监测中心；
4.三峰山州级自然保护区南华管护局；
5.南华县天子庙坡国有林场；
6.南华县生态公园管理所；
（三）重点工作概述
2023年主要完成建立并推行林长制、切实提供林地要素保障、加强林草资源管护、持续加强生态建设、不断推动林草产业发展、抓实森林草原防灭火六个方面。2024年工作打算。主要是推进“七个提质增效行动”，即：推进林长制工作提质增效行动、推进林草资源管护提质增效行动、推进林草产业发展提质增效行动、推进生态保护修复提质增效行动、推进防灾减灾提质增效行动、推进林地要素保障提质增效行动、推进全面从严治党提质增效行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。
车辆编制3辆，实有车辆12辆，超编9辆，超编原因说明：超编车辆为特种用途车辆，特种用途车辆（森林消防）不纳入车辆编制数量范围。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1630.411934万元，其中：一般公共预算1630.411934万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1818.955119万元对比减少188.543185万元，减少10.37%，减少主要原因分析：一是在职实有人数减少9人，基本支出减少82.458485万元；二是根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知要求，项目支出减少106.0847万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1630.411934万元，其中:本年收入1630.411934万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1630.411934万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1818.955119万元对比减少188.543185万元，减少10.37%，减少主要原因分析：一是在职实有人数减少9人，基本支出减少82.458485万元；二是根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知要求，项目支出减少106.0847万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1630.411934万元。财政拨款安排支出1630.411934万元，其中：基本支出1587.267134万元，与上年1669.725619万元对比减少82.458485万元，减少4.94%，主要原因分析：在职实有人数减少9人；项目支出43.1448万元，与上年149.2295万元对比减少106.0847万元，减少71.08%，主要原因分析：根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知要求，减少项目支出。
（一）财政拨款本级财力安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2080501行政单位离退休”预算支出123.5025万元，主要用于行政单位退休人员经费支出；
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出149.328879万元，主要用于在职人员基本养老保险经费支出；
3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”预算支出34.044735万元，主要用于2024年退休人员职业年金缴费支出；
4.“2080801死亡抚恤”预算支出9.2295万元，主要用于死亡职工遗属人员补助支出；
5.“2101101 行政单位医疗”预算支出14.363028万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出；
6.“2101102 事业单位医疗”预算支出38.072037万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出；
7.“2101103公务员医疗补助”预算支出44.74462万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；
8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出3.666万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费支出；
9.“2130201行政运行”预算支出1070.037607万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险经费支出，商品和服务支出（办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等）；
10.“2130202一般行政管理事务”预算支出2万元，主要用于林长制工作经费；
11.“2130234林业草原防灾减灾”预算支出25万元，主要用于森林草原防灭火支出；
12.“2130803农业保险保费补贴”预算支出16.1448万元，主要用于全县森林火灾保险缴费支出；
13.“2210201住房公积金”预算支出100.278228万元，主要用于单位部分职工住房公积金缴纳；
（二）财政拨款本级财力安排支出按经济科目分类情况
基本支出1587.267134万元，其中：30101基本工资:385.8456万元，30102津贴补贴:162.0048万元，30103奖金:73.1694万元，30107绩效工资:366.9121万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:149.328879万元，30109职业年金缴费:34.044735万元，30110职工基本医疗保险缴费:52.435065万元，30111公务员医疗补助缴费:44.74462万元，30112其他社会保障缴费:12.251707万元，30113住房公积金:100.278228万元，30201办公费:19.7万元，30202印刷费:2万元，30205水费:1万元，30206电费:2万元，30211差旅费:15万元，30216培训费:1万元，,30217公务接待费:3.7万元，30228工会经费:4万元，30231公务用车运行维护费:4万元，30239其他交通费用:21.12万元，30299其他商品和服务支出:1.71万元，30302退休费:121.7925万元，30305生活补助:9.2295万元。
项目支出43.1448万元 ,其中：30201办公费:27万元，30310个人农业生产补贴:16.1448万元。
（三）单位资金支出按功能科目分类情况
主要用于：0.00万元。
（四）单位资金支出按经济科目分类情况
2024年单位资金支出0.00万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额20.1448万元，其中：部门政府采购预算20.1448万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.7万元，较上年11.5万元减少3.8万元，下降33.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
南华县林业和草原局2024年公务接待费预算为3.7万元，较上年4.5万元减少0.8万元，下降17.78%，国内公务接待批次为55次，共计接待370人次。
增减变化原因：根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知要求，减少接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年7万元减少3万元，下降42.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年7万元减少3万元，下降42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
增减变化原因：严格执行单位《内部控制制度》，加强车辆管理，严格执行车辆运行维护费在政府采购平台购买。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）2024年森林火灾保险资金绩效目标。一是引导和支持农户参加农业保险；二是中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；三是不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。
（二）南华县林长制工作经费绩效目标。一是确保森林覆盖率、森林蓄积量等关键指标稳定增长，维护森林生态安全；二是推动林业产业结构调整和优化升级，提高林业产业的经济效益和市场竞争力；三是通过林业产业发展，带动贫困地区农民增收致富，实现生态与经济的双赢；四是深化林业改革，创新林业发展机制，激发林业发展活力；五是加强林业法律法规宣传普及，提高全社会林业法治意识和水平。
（三）南华县森林防火（含“三三”制配套）专项经费绩效目标。每年通过森林防火专项经费的投入，全县林地防火任务管护面积全覆盖，将加强森林火灾预防和早期处置、预防体系和地方森林消防队伍建设，全面提升我县森林火灾的综合防控能力，确保地方森林资源、生态安全和人民群众的生命安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县林业和草原局部门2024年机关运行经费安排52.4万元，与上年55.4万元对比减少3万元，下降5.41%，主要原因分析：一是根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知要求；二是严格执行单位《内部控制制度》。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南华县林业和草原局部门资产总额1485.068944万元，其中，流动资产0万元，固定资产1485.068944万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1569.176581万元相比，本年资产总额减少84.107637万元，其中固定资产减少84.107637万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产142项，账面原值125.003万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53232400747200111
滇公网安备53232402000313号 
