南华县应急管理局2021年度部门决算

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南华县应急管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县应急局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县应急局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，南华县牢固树立以人为本理念，筑牢安全生产“红线意识”和“底线思维”，严防各类事故为目标，推进安全生产改革，有力促进了全县安全生产形势的持续稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县应急局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为南华县应急管理局；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

内设机构12个，分别是：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政执法股、风险监测和预案管理股、水旱地震地质灾害救援管理股、火灾救援管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产基础股、灾害救助和物资保障股、政工办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县应急局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员8人，主要是

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县应急局部门2021年度收入合计700.99万元。其中：财政拨款收入665.93万元，占总收入的95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.06万元，占总收入的5%。与上年对比总收入减少275.83万元，下降28%，主要原因是项目减少。

二、支出决算情况说明

县应急局2021年度支出合计944.64万元。其中：基本支出318.30万元，占总支出的34%；项目支出626.34万元，占总支出的66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加220.01万元，主要原因是机构改革后，职能划转，人员增加，项目增多，因此人员经费和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障县应急局局机关等机构正常运转的日常支出318.31元。与上年对比减少3.35万元，主要原因是工资福利支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出294.13万元，占基本支出的92％；办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费24.18万元占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障县应急局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出626.34万元。与上年对比增加223.56万元，主要是今年商品和服务支出有所增加，具体是防灾减灾救灾项目的进一步推进，具体如下：

1.中央自然灾害生活补助支出235万元，主要是为生活困难的受灾群众提供基本的生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。

2.省级冬春救助资金支出19万元，主要是及时足额发放自然灾害救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

3.中央自然灾害救灾资金（2020-2021冬春救助资金）支出196.08万元，主要是帮助受灾群众克服冬春生活困难做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。

4.中央自然灾害（抗旱）资金支出28.5万元，主要是 支持受灾地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县应急局2021年度一般公共预算财政拨款支出926.76万元，占本年支出合计的98%。与上年对比增加203.01万元，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于办公费22.77万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出29.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于养老保险24.89元，职业年金4.65万元。

9.卫生健康（类）支出21.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，基本医疗保险14.50万元，公务员医疗补助6.54万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金18.66万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出834.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。一是工资福利支224.85万元，其中基本工资76.67万元，津贴补贴141.25万元，奖金6.16万元，其他社会保缴费0.77万元；二是用于商品服务支出155.77万元，其中办公费67.34万元，水费0.2万元，电费0.7万元，邮电费1.05万元，差旅费7.64万元，租赁费0.96万元，公务接待费2.83万元，委托业务费53.73万元，工会经费2.74万元，公务用车运行维护费3.01万元，其他交通费用15.55万元；三是用于对个人和家庭的补助450.08万元，其中生活补助450.08万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县应急局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为5.84万元，完成预算的106%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.01万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为2.83万元，完成预算的51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因主要是公务用车运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.1万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因厉行节约的成果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.01万元，占52%；公务接待费支出2.83万元，占48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.01万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.83万元。其中：

国内接待费支出2.83万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次）,接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接国家、省州安全生产检查督查发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县应急局2021年机关运行经费支出24.17万元，与上年对比减少0.17万元,主要原因是厉行节约的成果。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费等日常公用经费以及交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，县应急局资产总额1339318.21元，其中，流动资产1017771.62元，固定资产净值321546.59元（固定资产原值1220620.72元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少362362.10元，其中固定资产减少11598.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值11598.00元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2021年度，部门政府采购支出总额59.99万元，其中：政府采购货物支出59.99万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。

3.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

监督索引号53232400747001111