监督索引号53232400747001000
南华县应急管理局2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
进一步强化安全生产监管责任和企业主体责任，强化重点领域安全管控，加大各类安全生产隐患排查整治力度，深化安全生产培训教育，充分发挥部门联动机制，加强安全监管、防灾减灾、应急管理工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设股室，包括：办公室、政工办、应急指挥中心、政策法规和行政执法股、风险监测和预案管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产基础股、灾害救助和物资保障股。
所属事业单位2个，分别是：
1.南华县应急管理综合行政执法大队（参公管理）
2.南华县综合应急救援服务中心
（二）决算单位构成
纳入南华县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县应急管理局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县应急管理局2022年度收入合计5616769.38元。其中：财政拨款收入5616769.38元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年7009968.35元相比，收入合计减少1393198.97元，下降19.87%。其中：财政拨款收入减少1042598.97元，下降15.66%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少350600元，下降100%。主要原因是项目减少。
二、支出决算情况说明
南华县应急管理局年度支出合计5883110.22元。其中：基本支出3100903.73元，占总支出的52.71％；项目支出2782206.49元，占总支出的47.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年9446496.08元相比，支出合计减少3563385.86元，下降37.72%。其中：基本支出减少82173.99元，下降2.58%；项目支出减少3481211.87元，下降55.58%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是2022年项目减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障县应急管理局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3100903.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2840990.75元，占基本支出的91.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259912.98元，占基本支出的8.38％。
（三）项目支出情况
2022年度用于保障县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2782206.49元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：平台建设项目支出217528.00元 、应急管理工作经费140334.46元、平台网络租赁费用308227.03元、平台系统运行维护费79700.00元、安全生产监管及专项整治经费35489.63元、平台人员工资251964.37元、农村民房火灾保险经费170223.00元、省级安全生产专项转移支付资金145831.00元、自然灾害救灾补助1432909.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出5554018.19元,占本年支出合计的94.41%。与上年9267659.10相比减少3713640.91元，下降40.07%,主要原因是人员经费减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出321721.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费268048.64元，职业年金53672.37元；
2.卫生健康支出208320.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于职工基本医疗保险缴费142402.83元，公务员医疗补助缴费65918.04元；
3.住房保障支出222067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金222067.00元；
4.灾害防治及应急管理支出4801909.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.46%。主要用于工资福利支出2088881.87元（基本工资820442.00元、津贴补贴1021979.00元、奖金238100.00元、其他社会保障缴费8360.87元），商品和服务支出1109895.44元（办公费137798.53元、水费4944.00元、电费5000元、邮电费7327.33元、差旅费63839元、租赁费196663元、会议费2000.00元、公务接待费31574.00元、委托业务费431664.37元、工会经费26794.26元、公务用车运行维护费39690.95元、其他交通费用162600.00元），对个人和家庭的补助1603132.00元全部为生活补助。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为71264.95元，完成年初预算的356.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算39690.95元，占总支出决算的55.69%；公务接待费支出决算31574元，占总支出决算的44.31%，具体是国内接待费支出决算31574元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为71264.95元，完成年初预算的356.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为39690.95元，完成年初预算的396.91%；公务接待费支出决算为31574元，完成年初预算的315.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为2022年度开展安全生产检查督查频率增加，导致公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数，2022年度上级来访人员有所增加，导致公务接待费支出决算数大于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年58423.21元相比增加12841.74元，增长21.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9567.74元，增长31.76%；公务接待费支出决算增加3274元，增长11.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度开展安全生产检查督查频率增加，导致公务用车运行维护费支出增加，2022年度上级来访人员有所增加，导致公务接待费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于应急管理工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级开展安全生产督查检查等相关工作来访人员、乡镇汇报协调安全生产、应急管理、防灾减灾工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县应急管理局2022年机关运行经费支出259912.98元，较上年241754.78元增加18158.2元，增长7.51%,主要原因是2022年度局机关办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费等日常公用经费以及交通补贴。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，南华县应急管理局资产总额2095246.17元，其中，流动资产832325.45元，固定资产1262920.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年2363798.25元相比，本年资产总额减少268552.08元，其中固定资产增加3280元，流动资产减少271832.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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