南华县应急管理局2024年预算公开

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南华县应急管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 南华县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县应急管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省州县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设股室，包括：办公室、政工办、应急指挥中心、政策法规和行政执法股、风险监测和预案管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产基础股、灾害救助和物资保障股。

所属事业单位2个均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.南华县应急管理综合行政执法大队（参公管理）

2.南华县综合应急救援服务中心

（三）重点工作概述

进一步强化安全生产监管责任和企业主体责任，强化重点领域安全管控，加大各类安全生产隐患排查整治力度，深化安全生产培训教育，充分发挥部门联动机制，加强安全监管、防灾减灾、应急管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入466.51万元，其中：一般公共预算466.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入443.09万元对比增加23.42万元，主要原因是人员增加人员经费增加财务总收入随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入466.51万元，其中:本年收入466.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入443.09万元对比增加23.42万元，主要原因是人员增加人员经费增加财政拨款收入随之增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出466.51万元。财政拨款安排支出466.51万元，其中：基本支出419.1万元，与上年384.13万元对比增加34.97万元，主要原因是人员新增人员经费增加基本支出随之增加；项目支出47.41万元，与上年58.96万元对比减少11.55万元，主要原因是南华县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于:

1.“2080501行政单位离退休”预算支出11万元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出33.99万元，主要用于在职人员基本养老保险经费支出；

3.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出9.17万元，主要用于2024年退休人员职业年金缴费支出；

4.“2101101行政单位医疗”预算支出10.87万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出；

5.“2101102事业单位医疗”预算支出0.98万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.“2101103公务员医疗补助”预算支出8.28万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.65万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费支出；

8.“2210201住房公积金”预算支出27.08万元，主要用于单位规定为职工缴纳的住房公积金；

9.“2240101 行政运行”预算支出317.08万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险经费支出、商品和服务支出（办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等）；

10.“2240102一般行政管理事务”预算支出4万元，主要用于安全生产监管及安全专项整治；

11.“2240104灾害风险防治”预算支出16.86万元，主要用于农村民房火灾保险支出；

12.“2240106安全监管”预算支出10万元，主要用于南华县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台网络租赁费和维修（护）费；

13.“2240703自然灾害救灾补助”预算支出16.55万元，主要用于灾区受灾群众冬春期间基本生活救助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

（一）基本支出419.1万元，其中：

1.“30101基本工资”83.36万元；

2.“30102津贴补贴”107.42万元；

3.“30103奖金”57.94万元；

4.“30107绩效工资”11.25万元；

5.“30108机关事业单位基本养老保险缴费”33.99万元；

6.“30110职工基本医疗保险缴费”11.84万元；

7.“30111公务员医疗补助缴费”8.28万元；

8.“30112其他社会保障缴费”1.81万元；

9.“30113住房公积金”27.08万元；

10.“30199其他工资福利支出”25.34万元；

11.“30231公务用车运行维护费”2.5万元；

12.“30201办公费”1万元；

13.“30205水费”0.5万元；

14.“30206电费”0.5万元；

15.“30207邮电费”1.2万元；

16.“30211差旅费”1.9万元；

17.“30215会议费”0.6万元；

18.“30217公务接待费”2.5万元；

19.“30228工会经费”3.3万元；

20.“30239其他交通费用”16.62万元；

21.“30299其他商品和服务支出”0.15万元；

22.“30302退休费”10.85万元；

23.“30109职业年金缴费”9.17万元。

（二）项目支出47.41万元，其中：

1.“30201办公费”1万元；

2.“30217公务接待费”1.5万元；

3.“30231公务用车运行维护费”1.5万元；

4.“30213维修（护）费”2万元；

5.“30214租赁费”8万元；

6.“30305生活补助”33.41万元。

五、对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事业

我部门无与中央配套事业

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算3.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年8万元相比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

南华县应急管理局2024年公务接待费预算为4万元，较上年4万元相比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为75次，共计接待450人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安全生产监管及安全专项整治工作经费。绩效目标：通过强安全生产工作，为全县社会和谐稳定营造良好的安全环境。

（二）南华县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台网络租赁经费。绩效目标：促进安全生产监管业务系统建设。

（三）农村民房火灾保险经费。绩效目标：避免火灾带来的财产和生命风险。

（四）自然灾害救助补助资金。绩效目标：为加强、优化、统筹全县自然灾害应急能力建设，形成各方齐抓共管、协调配合的自然灾害防治格局，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县应急管理局2024年机关运行经费安排12万元，与上年10.2万元对比增加1.8万元，增加17.65%，主要原因是人员增加机关运行经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县应急管理局资产总额241.02万元，其中，流动资产41.66万元，固定资产26.68万元，政府储备物资172.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.36万元，其中，流动资产减少41.57万元，固定资产增加14.7万元，政府储备物资增加7.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产337项，账面原值40.59万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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