南华县人民医院2022年预算公开

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南华县人民医院2022年预算公开

南华县人民医院2022年预算公开目录

第一部分 南华县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县人民医院是县级二级甲等综合公立医院，主要职责是：负责全县各族人民群众医疗救护、疾病诊疗工作及各项公共卫生任务；负责对基层卫生工作人员进行专业技能培训；对人民群众进行健康宣传教育。

（二）机构设置情况

南华县人民医院是财政差额拨款事业单位，为二级预算单位。我部门共设置34个内设机构，包括：党政综合办、组织人事科、医务科、护理部、质控办、感控办、公共卫生科、信息科、医保办等9个职能科室，麻醉科、重症医学科、急诊科、120急救中心、妇产科、康复科、五官科、骨科、儿科、普通外科、中彝医科、神经内科、消化内科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、感染科17个临床科室，超声医学科、检验科、放射科3个医技科室，财务科、后勤科、病案科、药剂科、体检中心等5个辅助科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要工作任务是：按照国家整体规划和上级部门总体要求，持续推进医疗卫生体制改革，深化公立医院综合改革，进一步提升医院运行效率和服务能力，为人民群众提供更加高效、便捷的医疗健康服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：差额供给单位1个。2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制202人，其中：事业编制202人。在职实有186人，其中：财政差额补助186人。

离退休人员110人，其中：退休110人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,532.77万元，其中：一般公共预算1,532.77万元。

与上年对比增加2%，主要原因是薪级工资正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,532.77万元，其中:本年收入1,532.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,532.77万元（本级财力1,532.77万元）。

与上年对比增加2%，主要原因是薪级工资正常增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,532.77万元。财政拨款安排支出1,532.77万元，其中：基本支出1,509.77元，与上年对比增加2%，主要原因是薪级工资正常增资；项目支出23万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

基本支出1509.77万元，其中：

2100201综合医院1,072.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费157.09万元；2101102事业单位医疗95.67万元；

2101103公务员医疗补助66.84万元；

2210201住房公积金117.81万元。

项目支出2100201综合医院23万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

30101基本工资478.18万元；

30102津贴补贴226.87万元；

30103奖金38.96万元；

30107绩效工资237.78万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费157.09万元；30109职业年金缴费78.54万元；

30110职工基本医疗保险缴费88.36万元；

30111公务员医疗补助缴费66.84万元；

30112其他社会保险缴费12.22万元；

30113住房公积金117.81万元；

30305生活补助7.12万元；

30218专用材料23万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县人民医院2022年机关运行经费为0万元，与上年一致，因为南华县人民医院是财政差额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

2021年12月31日，南华县人民医院资产总额28467.86万元，其中，流动资产1970.98万元，固定资产25121.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1014.59万元，无形资产360.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少591.46万元，其中固定资产增加1733.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值39.70万元；报废报损资产84项，账面原值189.83万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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