南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年预算公开

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南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年预算公开

南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年预算公开目录

第一部分 南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县沙桥镇天申堂卫生院是县人民政府行使卫生行政管理职权的职能部门，其职能是：贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法律、法规；制定全县区域卫生发展规划，统筹规划全县卫生资源配置；依法加强医疗机构管理、实行区域内的人才、机构、设备的准入制度；制定全县公共卫生管理与疾病控制妇幼保健工作的发展规划；负责对全县各级卫生监督执法机构的执法情况监稽查；拟定全县卫生人才发展规划，制定卫生人员职业道德规范的实施细则；贯彻中西医并重方针，制定全县中医事业的发展规划并监督实施。

（二）机构设置情况

本单位由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位0个，二级预算单位1个，南华县沙桥镇天申堂卫生院共设置四个内设机构：包括院办公室、门诊部、住院部、公共卫生科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，南华县沙桥镇天申堂卫生院要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感，全力推进健康中国建设，针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。

1.做好疫情防控工作。

2.实施科技兴医人才强卫战略。

3.基本公共卫生逐步均等化。

4.基本药物制度初步建立。

5.医疗软硬件条件全面改善。

6.卫生人才培养有突破。

7.全面促进中医药事业发展。

8.做好爱国卫生专项行动工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额拨款单位1个，财政全供给单位中事业单位1个。

南华县沙桥镇天申堂卫生院人员编制共有11人，其中：事业编制10人，工勤编制1人；我单位实有人数共15人，其中：在职人员11人，退休人员4人；车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入145.30万元，其中：一般公共预算145.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年单位财务总收入138.48万元对比，增加6.82万元，同比增长了4.92%，主要是因为工资正常晋升、住房公积金、基本养老保险及医疗保险提升等原因。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入145.30万元，其中:本年收入145.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.30万元（本级财力145.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年单位财政拨款收入135.71万元对比，增加9.59万元，同比增长了7.07%，主要是因为工资正常晋升、住房公积金、基本养老保险及医疗保险提升等原因。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出145.30万元。财政拨款安排支出145.30万元，其中：基本支出142.53万元，与上年135.71万元对比，增加6.82万元，同比增长了5.03%，主要是因为工资正常晋升及公用经费标准提高等原因；项目支出2.77万元，与上年2.77万元对比，增加0万元，同比增长0%，主要是乡村医生人数无变化的原因。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:12.96万元,2101102事业单位医疗:7.79万元,2101103公务员医疗补助:4.29万元,2210201住房公积金:9.72万元，2100302乡镇卫生院:110.54万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

主要用于：基本支出142.53万元，其中：30101基本工资:33.90万元,30102津贴补贴:28.76万元,30103奖金:2.78万元,30107绩效工资:41.93万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:12.96万元,30110职工基本医疗保险缴费7.29万元,30111公务员医疗补助缴费:4.29万元,30112其他社会保障缴费:0.9万元,30113住房公积金:9.72万元。

项目支出2.77万元,其中：30305生活补助2.77万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2022年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

2、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

3、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

4、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

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