南华县卫生健康局2021年度部门决算

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南华县卫生健康局2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县卫生健康局是县人民政府行使卫生行政管理职权的职能部门，其职能是：1、贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策，组织拟订南华县卫生健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施.。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施.负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4、贯彻落实应对人口老龄化、医养结合政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策建议，组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头“烟草控制框架公约”履约工作，拟订职业卫生、放射卫生有关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康监督管理工作。协调开展职业病防治工作。负责法治建设。7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中(彝)医药地方性法规。拟订全县中(彝)医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，拟订全县中（彝）医药产业发展政策。11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。12、推进南华县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。13、负责县干部保健办公室确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。14、管理、指导南华县计划生育协会的业务工作。15、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2022年，全县卫生健康系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康南华建设，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感，全力推进健康中国建设，针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。

1.做好疫情防控工作。

2.公立医院改革稳步推进。

3.实施科技兴医人才强卫战略。

4.基本公共卫生逐步均等化。

5.基本药物制度初步建立。

6.医疗软硬件条件全面改善。

7.卫生人才培养有突破。

8.全面促进中医药事业发展。

9.基本公共卫生服务和计划生育提质增效。

10.做好爱国卫生专项行动工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫生健康局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.南华县卫生健康局（行政单位），其中内设机构14个：综合办公室、规划财务股、公共卫生股、人事股、老干部管理办公室、医政医管股、药政管理股（医改办）、项目办、中医科教股、计划生育协会办公室、宣传教育和政策法规股、统计考核与计划生育家庭发展股、县健康扶贫领导小组办公室、县爱卫办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县卫生健康局2021年末实有人员编制25人，其中：行政编制12人，事业编制10人，工勤人员编制3人；在职实有行政人员21人，事业人员8人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人（因养老保险并轨，部门决算编制中退休人员人数由社保统计）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县卫生健康局2021年度收入合计1,830.05万元。其中：财政拨款收入1,757.39万元，占总收入的96.03%；其他收入72.66万元，占总收入的3.97%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入无发生数。2021年度卫生健康局收入比上年减少869.62万元，下降32.21%，主要原因：减少了2020年计划生育专户合并资金，“其他收入”同比减少。

二、支出决算情况说明

南华县卫生健康局2021年度支出合计1,903.42万元。其中：基本支出477.65万元，占总支出的25.09％；项目支出1,425.77万元，占总支出的74.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无发生数。2021年卫生健康局支出比上年减少660.34万元，下降25.76%，主要原因：减少了2020年计划生育专户合并资金部分支出，“其他支出”同比减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县卫生健康局正常运转的日常支出477.65万元，与上年对比增加44.87万元,增长10.37%，主要是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出464.65万元，占基本支出的97.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13万元，占基本支出的2.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,425.77万元，其中：老年福利项目支出13.58万元、卫生健康管理事务项目支出94.74万元、公共卫生项目336.78万元、中医药项目支出7.36万元、计划生育服务项目832.31万元、其他卫生健康项目支出37.88万元、爱国卫生专项行动项目103.12万元。与上年对比减少705.20万元,下降33.10%，其中:老年福利项目同比减少7.89万元，下降36.75%；卫生健康管理事务项目减少120.77万元，下降56.04%；公共卫生项目增加54.67万元，上升19.44%；中医药项目增加0.56万元，上升8.24%；计划生育服务项目支出减少772.77万元，下降48.15%；其他卫生健康项目增加37.88万元，上升100%；爱国卫生专项行动项目增加103.12万元，上升100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,818.70万元,占本年支出合计的95.55%。与上年对比增加189.75万元,增长11.65%，主要是因为人员增加，财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出71.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%，主要用于缴纳各类保险；

2.卫生健康（类）支出1,615.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.82%，主要用于在职人员工资、发放独生子女奖励资金、开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等卫生健康事业；

3.住房保障（类）支出28.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

4.城乡社区（类）支出103.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，主要用于创建卫生县城及“七个专项行动”支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费无发生数；公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.10万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增长0.06万元，增长2.94%。其中：因公出国（境）费无发生数，与上年持平；公务用车购置及运行费支出与上年持平；公务接待费支出增长0.06万元，增长2.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是：根据县委、县政府工作部署，县应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部、推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组指挥部、创建国家卫生县城工作领导小组指挥部办公室设在卫生健康局，卫健局承担三个指挥部日常事务和组织协调职责，2021年以来，新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城等工作上级调研、指导检查较多，加之爱国卫生“7个专项行动”实行每月县市交叉检查，故接待费比上年同期增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费无发生数；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占47.62%；公务接待费支出1.10万元，占52.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无发生数。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

公务用车购置数为0，支出无发生数。

公务用车运行维护支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.10万元。其中：

国内接待费支出1.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次228人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县卫生健康局2021年机关运行经费支出13万元，比上年增加0.5万元，增长4%，主要是因为人员增加公用经费增加，部门机关运行经费主要用于卫生健康部门机构运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县卫生健康局资产总额338.36万元，其中，流动资产204.60万元，固定资产133.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191.52万元，其中固定资产增加7.32万元，流动资产减少198.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	338.36	204.6	133.76		37.86		95.90

单位：万元

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【基本公共卫生服务】

基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

【国家免费孕前优生健康检查项目】

国家免费孕前优生健康检查项目主要包括优生健康教育、病史询问、体格检查、临床试验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等。

监督索引号53232400336301111