南华县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

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南华县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分南华县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

本院属全额预算拨款的行政事业单位，负责全县10个乡镇的孕产妇保健工作的业务技术指导、人员培训和考核评估及儿童保健工作的业务技术指导、人员培训和考核评估等。本单位由 1个事业单位组成，其中：二级预算单位 1个。

（二）2021年度重点工作任务介绍

负责农村妇女35-64岁宫颈癌、乳腺癌筛查工作；关爱妇女儿童健康行动工作；艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；计划生育、婚前医学检查、健康教育、出生医学证明管理等工作；疫情防控工作等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县妇幼保健计划生育服务中心

内设机构：共有13个科室：综合办公室、医务科、妇科、产科、儿科、新生儿科、婴儿游泳室、中彝医康复中心、功能科、检验科、财务科、后勤科、妇幼健康科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计2644.38万元。其中：财政拨款收入1129.96万元，占总收入的42.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1513.07万元（含教育收费0万元），占总收入的57.22%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.34万元，占总收入的0.05%。与上年对比2021年收入总计2644.38万元与2020年同期收入总计1948.27万元相比,上升696.11万元,增长率 35.73 %，其中：财政补助收入1129.96万元与2020年同期财政补助收入 969.00万元相比，增加 160.96万元，增长率16.61 %，事业收入1513.07万元，与2020年同期事业收入 963.82万元，相比增加549.25万元,增长率56.99 %。

主要原因分析：收入合计2021年度比2020年度增加696.11万元，增长率35.73%，其中：财政补助收入2021年度比2020年度增加969万元，主要原因是政府高度重视妇幼保健工作，为了保障各项工作的正常运行，加大了资金投入，事业收入2021年度比2020年度增加549.25万元，增长率56.99%，主要原因是上级各个部门政策大力支持，单位强化管理，各个科室积极创收。

二、支出决算情况说明

南华县妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计2354.60万元。其中：基本支出1757.74万元，占总支出的74.65％；项目支出596.86万元，占总支出的25.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比: 2021年度支出合计2354.60万元与2020年度同期支出合计1957.98万元相比，增加396.62万元，增长率20.26%，2021年度基本支出1757.74万元与2020年同期基本支出1634.91万元相比增长122.83万元，增长率7.51%，2021年度项目支出596.86万元，与2020年同期项目支出323.07万元相比，增长273.79万元，增长率84.75%，主要原因分析:政府高度重视妇幼保健工作，加大了财政资金补助。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出1757.74万元。与上年对比：2021年度基本支出1757.74万元与2020年同期基本支出1634.91万元相比增长122.83万元，增长率7.51%，主要原因分析：单位业务拓展、职工薪金工资增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出700.64万元，占基本支出的39.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1057.10万元，占基本支出的60.14％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障妇幼保健机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出596.86万元。与上年对比:2021年度支出596.86万元与2020年度同期支出323.07万元相比，增加273.79万元，增长率84.75%,主要原因分析：政府高度重视妇幼保健工作，加大了财政资金补助。具体项目开支及开展工作情况：项目前期工作经费支出1.95万元，工作开展：住院综合大楼环评咨询费；妇幼保健机构服务经费支出167.73万元，工作开展：用于专业设备购置;基本公共卫生服务支出：166.38万元，按上级部门的要求，完成了辖区内的妇幼保健、儿童保健等工作；重大公共卫生服务支出：50.40万元，完成了两癌筛查工作、防治艾滋病工作、疫苗冷链能力建设等相关工作;突发公共卫生事件应急处理经费0.40万元，用于新冠肺炎疫苗接种；其他公共卫生支出10万元，用于医疗废物处置建设；其他卫生健康支出200万元，用于专业设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1297.50万元,占本年支出合计的55.10%。与上年对比:2021年度一般公共预算财政拨款支出1297.50万元,与2020年度同期一般公共预算财政拨款支出980.04万元相比，增长317.46万元，增长率：32.39%,主要原因分析：政府高度重视妇幼保健工作，加大了财政资金补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1297.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出71.23万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.19万元；一般行政管理事务1.95万元；妇幼保健机构工资福利支出514.16万元；对个人和家庭补助0.55万元，资本性支出167.73万元；基本公共卫生服务166.38万元；重大公共卫生服务50.41万元；突发公共卫生事件应急处理0.40万元，其他公共卫生支出10万元，行政事业单位医疗59.43万元；其他卫生健康支出200万元；住房保障支出51.07万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.12万元，增长5.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长5.77%；公务接待费支出决算增加0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：下乡指导基层妇幼保健工作时间比去年增加，故车辆运行费支出比去年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.20万元，占100%，情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0，累计0次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，其中：

公务用车购置支出0万元，车辆0辆，具体购置原因、情况等。

公务用车运行维护支出2.20万元，一般公共预算拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展辖区内妇幼保健工作燃油费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 0万元：

国内接待费支出0万元，中外事接待费支出0万元，共安排国内公务接待 0批次：外事接待 0批次，接待人次0人其中；外事0人。

国（境）外接待费支出0万元，共计安排境外公务接待0批次，接待次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年一致,主要原因分析：本单位属于人员经费全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县妇幼保健计划生育服务中心资产总额2819.54万元，其中，流动资产1069.90万元，固定资产1749.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140.05万元，其中固定资产减少133.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10万元；报废报损资产321项，账面原值133.42万元，实现资产处置收入0.51万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	2819.54	1069.90	1749.64	1416.45	56.16	0	277.03

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232400336300301111