南华县中医医院2021年度部门决算

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南华县中医医院2021年度部门决算

目录

第一部分南华县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县中医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

医院始终坚持以中医为主的办院方向，坚持把突出社会效益、维护群众利益、构建和谐医患关系放在第一位。坚持“专科推动，小综合，广吸收，快发展，立足本县，辐射周边”的发展战略，树立以“病人为中心，发挥中医药特色优势，强化综合服务功能”的宗旨。奉行“传承、敬业、务实、创新”的办院方针。在上级卫生健康主管部门的关心支持下，历经几代医务工作者的艰辛努力，现已建设成为中医特色明显、人民群众满意、政府放心的二级甲等中医医院，并有效地承担起全县24万余人口及相邻县市群众的医疗、保健和急救任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作不断强化。一是做好党组织及队伍建设；二是充分发挥党在医院把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，全面推进医院各项事业健康可持续发展；三是紧密结合实际，提升推进“六个年”工作和落实“十个一”警示教育工作；四是强化全面从严治党的主体责任，积极开展廉政风险防控排查工作；五是加强党政领导班子建设，提高医院管理水平；六是狠抓质量管理，积极开展大型医院巡查工作，提升综合服务能力；七是继续落实各项制度，确保党内生活情趣健康；八是加强对工、青、妇等群团组织的领导，充分发挥各自的职能作用。

2.医疗质量管理逐步加强。一是完善院科两级医疗质量控制体系。甲级病案合格率94.92.%，一周病案归档率99.23%，较去年同期上升27.34%，门诊处方合格率98.01%，出入院诊断符合率97.83%。二是积极开展中医临床路径工作，开展20个病种，入径1308例，完成率为96.15%，变异率为6.4%。三是加强合理用药管理，1-12月患者抗生素使用率门诊11.42%，急诊21.19%，住院患者32.56%，使用强度18.7DDDs。

3.公共卫生工作持续推进。一是压实责任，按计划完成各项任务指标。1-12月传染病上报43例，上报率100%；完成PITC检测14520例，完成率为88.08%；艾滋病新发感染者发现上报2例，完成上报任务；二是加强基本公共卫生服务项目中医药健康管理督导考核。完成1-4季度考核指导。2021年1-12月完成老年人中医药健康管理服务15113人，目标人群覆盖率69.22%；完成0-36月儿童中医药健康管理服务5835人，目标人群覆盖率74.82%。

4.药事管理工作不断规范。药品采购严格按照药品集中招标采购相关要求执行，药品总采购入库金额12854728.49元，同比下降2.52%，使用西药、中成药品种数527个（含备案采购28个），西药、中成药上网采购率97.06%，基本药物（品种）使用率80.21%。

5.对口支援力度明显增强。一是楚雄州中医医院派驻支援的5批12名医务人员，开展科室培训51场次，人员508人次，接诊12874人次，手术137台，手术示教268人次。二是上海嘉定区2名医师到我院对口支援帮扶。三是9月5-18日上海嘉定区医疗队到我院开展巡回医疗系列活动，共义诊396余人次，并对常见病、多发病进行带教和开展学术讲座。

6.中彝医工作逐步加强。一是云南省名中医任斌工作室、任斌彝乡名医工作室、张爱梅全国基层名老中医药专家传承工作室建设工作有序推进，并到乡镇卫生院、卫生室开展巡诊带教9次。二是开展中彝医药健康文化推进行动，开展科普宣传活动18场次组织义诊活动18场次，参加医务人员211人次，受益群众3849人次，义诊1866人次，发放宣传资料6273余份。三是完成12个乡镇卫生院中医人员及乡村医生中彝医药适宜技术培训24期，613人次。

7.脱贫攻坚和健康扶贫持续巩固。一是继续做好认真做好建档立卡贫困患者“一站式”结算服务工作。12月31日,共办理“一站式”即时结算1956人次，实际报销比例达90%。扎实开展大病专项救治工作，332人按照要求纳入大病专项救治管理，到院集中救治26人。二是持续抓好脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，组织中层以上干部64人，深入五街村委会开展帮扶工作，使41户172人建档立卡贫困人群享受到应有的脱贫政策，累计投入联系点精准扶贫资金37.51万元专门用于购买化肥、物资和工作经费。

8.护理工作有序推进。一是持续改进护理质量，完善考核细则，做好质控计划及实施，落实核心制度，规范病房管理，并进行督促整改。二是加强护理安全管理，加强护理人员理论及操作考核（合格率100%），实施护士长夜查查房制度，加强护理不良事件的管理，共上报11例。三是提高护理队伍整体素质，选派护士长35人次参加管理培训，护理人员18名参加专科培训。四是持续巩固推进优质护理工作。五是积极开展中医护理工作，组织中医护理培训理论7次、操作9项，全院实施中医护理方案21个病种，实施中医护理技术129467人次。

9.医保工作扎实开展。12月31日，职工医保：完成门诊19452人次，总费用211.84万元，个人账户支付232.06万元；出院1372人次，总费用682.64万元，统筹支付367.09万元，转院率10.37%。城乡居民：完成门诊79256人次，总费810.37万元，统筹支付108.63万元；住院8324人次，总费用3006.92万元，统筹支付1725.04万元，转院率9.87%。完成异地医保即时结算：职工医保门诊476人次，住院75人次，居民医保住院11人次。1-12月入组DRGs例数4817例，入组率98.04%。积极开展职工、城乡居民门诊特慢病审批工作，9-10月共审批职工特病14人，慢病6人；城乡居民特病9人，慢病85人。

10.疫情防控工作常态化。一是建立健全工作机制，确保工作有效落实。二是积极组织全员培训及加强专业人员培训。三是做好预检分诊，规范流程，严守第一道防线。四是加强宣传，增强防控意识。五是联防联控，筑牢疫情防控网。六是持续巩固做好“外防输入，内防反弹”总要求，做好戴口罩、扫码出入，设置“一米线”，核酸检测做到应检尽检，改扩建疫情防控出入通道等工作，做到零感染，并形成常态化工作。七是强化感控工作，加强感控知识培训及应急演练，严格按照有关要求，加强各项感染监测并合格，无医院感染暴发事件发生。

11.爱国卫生工作扎实推进。一是强化领导，科学制定实施方案，成立领导小组；二是落实“七个专项行动”，建设室外洗手台等投入资金约5万元；三是落实推进“石家园网格区”包保责任工作。四是加强宣传，确保全员参与。

12.人才培养、教学工作稳步推进。一是做好人员储备及人才培养工作。完成人员招聘29人，派出117人次52期参加各种学习培训（含进修14人次），投入培训资金120035.21元。二是抓实继续医学教育工作。完成院内业务培训32期，参加视频讲座12期，共5239人次；参加云南省继续医学教育学习260人，参与率95.27%；18人通过在职教育取得本科文凭。三是完成全国中医药适宜技术远程培训38期，921人次。四是扎实推进中医类别助理全科医生规范化培训工作，现在培41人，年内招收15人，2020级21名通过结业考核，2021级22名完成公共理论培训统考，16名学员通过医师资格考试。派出8人参加带教师资培训。五是做好实习带教工作，接收各院校实习生132人，见习生73人。六是完成州级继教育项目5项《中医护理团队急救技能提高班》，另3项正在筹备中。

13.平安医院持续创建。一是加强医疗安全管理，加大医护质量考核力度，上报药物不良反应事件25例、医疗器械不良事件10例。二是加强传染病监测和院内感染管理，规范医疗垃圾的处置。三是按期检测医疗器械，确保设备安全。四是加强消防安全管理，组织消防知识培训和灭火演练，开展巡查和督查。五是加强安全保卫工作，加强院内安全巡查和进出车辆管理。六是做好信访维稳工作，及时办理投诉案件和矛盾纠纷。七是持续做好扫黑除恶工作，并做好宣传和线索摸排工作。

14.财务工作有序开展。一是科学合理安排资金，确保资金科学运行；二是完成新旧制度的对接工作，顺利按新制度开展会计核算工作。三是强化财务监督，控制成本，做到增收节支。

15.信息化建设不断推进。一是完成新型付费方式（支付宝和微信支付）的开通，极大方便患者就医。二是完成与州卫生健康委州全民卫生健康信息平台的对接建设工作，购买前置服务器，专线建设，与达远健康完成HIS、LIS、PACS卫健平台所需视图对接。三是完成电子医保卡刷码支付功能建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(差额拨款事业单位)。分别是：

1. 南华县中医医院

内设机构18个，分别是內一科、内二科、脾胃病科、针推科、中彝医康复科、治未病科、妇儿科、急诊科、外科、骨伤科、麻醉科、功能科、放射科、检验科、药剂科、党政办、财务科、信息设备科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县中医医院2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县中医医院2021年度收入合计5,517.48万元。其中：财政拨款收入1,325.43万元，占总收入的24.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4,177.68万元（含教育收费0万元），占总收入的75.72%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.37万元，占总收入的0.26%。与上年对比财政拨款收入减少232.94万元，事业收入减少134.64万元，其他收入增加13.07万元，主要原因是财政经费保障不足，财政拨款收入减少；受新冠疫情的影响，医院事业收入减少；助理全科医师培训人员增加，其他收入随之增加。

二、支出决算情况说明

南华县中医医院2021年度支出合计5,847.70万元。其中：基本支出4,965.58万元，占总支出的84.92％；项目支出882.13万元，占总支出的15.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加395.03万元，其中：基本支出减少21.45万元，项目支出增加416.49万元，主要原因是人员经费支出增加、公用经费支出大幅度减少，导致基本支出减少；上级拨入体质达标项目资金，具体用于等级医院创建，开展服务能力提升工作等，导致项目支出大幅度增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县中医医院正常运转的日常支出4,965.58万元。与上年对比减少21.45万元，主要原因是人员经费支出增加117.23万元，公用经费支出大幅度减少138.68万元，导致基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,784.21万元，占基本支出的35.93％；办公费、印刷费、水电费、药品购置费、卫生材料购置费、办公设备购置等公用经费3,181.37万元，占基本支出的64.07％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出882.13万元。与上年对比增加416.49万元,主要原因是上级拨入体质达标项目资金，具体用于等级医院创建100万元，开展服务能力提升316.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,661.12万元,占本年支出合计的28.41%。与上年对比增加449.12万元，主要原因是使用上年专项资金486.09万元，导致卫生健康项目支出大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,661.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出81.63万元，卫生健康支出1,513.27万元，城乡社区支出5.00万元，住房保障支出61.22万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，2020年为0万元，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算0万元，无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县中医医院2021年机关运行经费支出0万元，2020年机关运行经费支出0万元，不存在与上年对比，不需要进行主要原因分析。

二、国有资产占用情况

2021年12月31日，南华县中医医院资产总额6,453.20万元，其中，流动资产1,769.39万元，固定资产4,683.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.85万元，其中固定资产增加621.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,453.20	1,769.39	4,683.81	3,162.90	86.18	643.60	791.13	0	0	0	0

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,296.27万元，其中：政府采购货物支出214.39万元；政府采购工程支出793.69万元；政府采购服务支出288.19万元。授予中小企业合同金额1,296.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232400336300401111