南华县疾病预防控制中心2021年度部门决算

监督索引号53232400336300201000

南华县疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县疾病预防控制中心是以社会效益为准则的全民所有制事业单位，承担着全县范围内的儿童免疫规划的组织管理、急慢性传染病、地方病、艾滋病、结核病、慢性病的监测与防治、突发公共卫生事件应急处置，实施基本公共卫生服务项目、五大卫生监测、卫生检测检验、健康教育、重大灾害防疫、健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价，爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理、预防医学应用研究等任务，完成政府指令性和指导性工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全面抓好党建工作，落实全面从严治党主体责任，健全组织机构，严格落实“三会一课”制度，党风廉政建设与清廉公共卫生机构建设同步推进，加强党员干部政治思想教育全面推进，高度重视年轻干部培养工作，并为每个业务科室选拔年轻后备干部1人；抓紧抓实双联双强助力扶贫帮扶点巩固脱贫成效，有力促进各项业务发展。

县委县政府，卫健局高度重视全县的疾病预防控制工作，主要表现在一是强化保障，夯实基础。争取县级资金22万元对理化实验室搬迁改造，配合云投集团开展核酸实验室改造，分别于3月、4月核酸实验室和艾滋病确证实验室通过省级验收，全面投入使用提升检测能力；同时累计自筹资金86万元采购部分急需基础性检验设备及核酸检测试剂，促进检测能力的提升和化解生物安全风险；在县委、县政府的支持下，县财政投入资金100万元（实际到位70万元），对院内2栋危房拆除改造，建立健康广场，改善环境面貌，提升疾控文化内涵建设；争取中央、省州经费支持，专项投入60万元用于应急物资储备及疫苗运输车、冷库维修，为快速高效处置疫情及筑牢免疫屏障提供强有力的支持；县级财政投入60万元用于创建国家卫生县城病媒生物防制，确保创卫工作目标达标。二是严防死守，抓牢防控。根据近期新冠肺炎疫情“外防输入、内防反弹”的形势依然严峻复杂，南华县疾控中心克服人员不足的困难，分三批抽派9人支援瑞丽疫情防控；先后举办两期针对新冠疫情的实战演练，全县共有200多人参加，进一步提升防控技能，为有效应对疫情发生提供有力的保障。三是聚焦创卫，统筹推进。以全县健康文明生活方式全参与办公室设置在我中心为契机，整合健康教育、病媒防制等资源成立众参与办公室，增加人员6人，紧紧围绕创建国家卫生县城的标准和任务，统筹扎实抓好全县病媒生物防制、传染病防控、健康教育、生活饮用水等项目的工作，为全县于2021年10月15日通过省级创卫技术评估奠定基础。四是扩容增量，加强人才。增加临聘人员18名，人员总量不足的问题得到缓解。五是强化培训，提升技能。举办覆盖全县400多人次的业务技术培训班，提升全县的疾控包、健教包和新冠肺炎疫情防控能力。六是强化督查，有力有效。建立基本公卫季度分析会议制度、包保制度和行政督查及技术指导相关等制度，有力推进基本公卫指标的有效落实。突出重点，有效应对新冠肺炎常态化防控。随着防控工作抓实抓细和严防死守，疫情向好的态势发展，疾控中心肩负的监测责任逐步加重，要继续保持清醒的头脑，善始慎终，善作善成、狠抓落实，推动疫情防控向好态势进一步巩固，各项防控工作由应急状态向常态化转变。在总结疫情防控经验的基础上，2021年逐步完善传染病监测预警系统，着力改善单位基础设施条件，全面加强实验室和流行病学队伍能力建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。分别是：

1. 南华县疾病预防控制中心

内设机构：共有10个科室，分别为综合办公室、财务科、后勤科、基本公共卫生科、卫生监测科、免疫规划科、地方病科、检验科、艾滋病防治科、急性传染病防治科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，未在编车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县疾病预防控制中心2021年总收入1304.45万元。其中：财政拨款收入874.99万元，占总收入的67.08％；上级补助收入0万元，占总收入0%，事业收入310.28万元，占总收入的23.79％;其他收入119.19万元，占总收入的9.13％。南华县疾病预防控制中心2021年总收入1304.45万元，2020年总收入1103.85元，比上年增长200.61万元。其中：财政拨款收入874.99万元，2020年财政拨款收入815.77万元，比上年增长59.22万元；2021年事业收入310.28万元，2020年事业收入250.15万元，比上年增长60.13万元，2021年其他收入119.19万元，2020年其他收入37.93万元，比上年增加81.26万元。财政拨款收入上涨的原因为：国家进一步加大对重大公共卫生体系和疫情防控救治体系建设，加大了对相关项目资金的投入，同时疾控部门人员工资福利待遇得到进一步提高；事业收入上涨的原因为：2021年二类疫苗接种人群及需求量大幅增加，导致事业收入增幅明显；其他收入增加的原因为：2021年财政专户资金保障南华县疾控中心开展综合楼安全能力提升改造以及拨付疫情防控应急保障资金使得其他收入增加。

南华县疾病预防控制中心2021年预算总指标874.99万元。其中：疾病预防控制机构资金29.68万元，基本公共卫生服务项目资金120.70万元，中央补助重大公共卫生73.91万元,突发公共卫生应急处理33.50万元，城乡社区环境卫生75万元，公用经费19万元，人员经费523.19万元。

南华县疾病预防控制中心2021年已拨指标874.99万元。其中：疾病预防控制机构资金29.68万元，基本公共卫生服务项目资金120.70万元，中央补助重大公共卫生73.91万元,突发公共卫生应急处理33.50万元，城乡社区环境卫生75万元，公用经费19万元，人员经费523.19万元。

二、支出决算情况说明

南华县疾病预防控制中心2021年总支出1170.90万元，2020年总支出955.78万元，比上年增长215.12万元。其中：基本支出 751.46万元，占总支出的 55.82 %；项目支出419.44万元，占总支出的 44.18 %；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0万元，占总支出的 0 %。与上年对比增长22.5%，主要原因分析一是人员工资福利增加、二是重大公共卫生体系建设和疫情防控救治体系建设等项目工作的开展上级财政投入大量资金予以保障工作的开展、三是财政专户拨入资金支持疾控中心开展实验室能力提升改造以及保障疫情防控应急工作的开展。具体明细为2021年工资福利支出522.24万元，2020年工资福利支出491.94万元，比上年增长30.30万元；2021年商品和服务支出539.81万元，2020年商品和服务支出414.52万元，比上年增长125.30万元；2021年对个人和家庭的补助0.95万元，2020年对个人和家庭的补助0.95万元，比上年减少0万元；2021年资本性支出107.89万元，2020年资本性支出48.37万元，比上年增加59.52万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.30万元，支出决算为41.26万元，超出预算的265.12%。其中：公务用车运行费支出决算为9.11万元，公务用车购置费决算数为32.15万元，因上年没有车辆采购计划，后因本年度单位报废应急车一辆，为保障新冠肺炎疫苗运输工作的正常开展，本年度购买了疫苗冷链运输车一辆，导致本年度“三公经费”增长。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增长31.78万元，增长335.31%。其中：公务用车运行费支出决算减少0.36万元，公务用车购置费增长32.15万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出9.11万元，占22.06%，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费32.15万元，占77.94%，该笔支出为购买一辆疫苗冷链运输车。

（一）基本支出情况

2021年度用于本机构2021年度用于本机构正常运转的日常支出751.46万元。与上年对比增加6.96万元，同比增长0.9%，主要原因为人员待遇及同级财政保障公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出523.19万元，占基本支出的69.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19万元，占基本支出的2.53％、二类疫苗成本材料费209.27万元，占基本支出的27.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419.44万元。与上年对比增加208.17万元，同比上涨98.53%,主要原因为2021年度上级有关部门加大了对公共卫生体系建设和传染病防控体系建设的力度，投入的相应资金也得到显著增加。具体项目开支及开展工作情况为一般公共服务支出0.17万元、疾病预防控制机构支出159.37万元、基本公共卫生服务项目支出116.18万元、重大公共卫生服务项目支出94.25万元、突发公共卫生事件应急处理33.50万元、其他公共卫生支出项目0.1万元、城乡社区支出项目15.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政支出851.53万元,占本年支出合计的72.72%。与上年对比增加32.30万元,主要原因为人员工资福利增加以及同级财政保障公用经费额度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政总支出的0.02%。主要用于食品安全监管；

2.社会保障和就业（类）支出52.21万元，占一般公共预算财政总支出的6.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出746.06万元，占一般公共预算财政总支出的87.61%。主要用于疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出；

4.行政事业单位医疗（类）支出44.50万元，占一般公共预算财政总支出的5.23%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

5.城乡社区（类）支出15.87万元，占一般公共预算财政总支出的1.86%。主要用于城乡社区环境卫生。

6.住房保障（类）支出37.23万元，占一般公共预算财政总支出的4.37%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政“三公”经费支出预算为11.30万元，支出决算为41.26万元，完成预算的265.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为41.26万元，完成预算的265.12%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为本年度单位报废应急车一辆，为保障新冠肺炎疫苗运输工作的正常开展，本年度购买了疫苗冷链运输车一辆，导致本年度“三公经费”增长。

2021年度一般公共预算财政“三公”经费支出决算数比2020年增加31.48万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加31.48万元，增长232.07%；公务接待费支出决算增加0万元。2021年度一般公共预算财政“三公”经费支出决算增加的主要原因为购买疫苗冷链运输车一辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出41.26万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.26万元。其中：

公务用车购置支出32.15万元，购置车辆1辆。超出预算的265.12%。其中：公务用车运行费支出决算为9.11万元，公务用车购置费决算数为32.15万元，因上年没有车辆采购计划，后因本年度单位报废应急车一辆，为保障新冠肺炎疫苗运输工作的正常开展，本年度购买了疫苗冷链运输车一辆，导致本年度“三公经费”增长。

公务用车运行维护支出9.11万元，一般公共预算财政的公务用车保有量3辆。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门到我单位指导工作发生的接待支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。因本单位性质为全额拨款事业单位，无机关运行经费。有事业单位公用经费19万元，与上年支出11.4万元相比，增加7.6万元，增幅66.67%，主要原因为保障全县各单位高效运转，县财政提高了公用经费标准。本单位公用经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

2021年12月31日，南华县疾病预防控制中心资产总额1498.75万元，其中，流动资产343.95万元，固定资产956.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程71.80万元，无形资产126.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91.52万元，其中固定资产增加91.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.09万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	1498.75	343.95	956.37	778.14	34.72	0	143.51	0	71.8	126.63	0

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额104.54万元，其中：政府采购货物支出104.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政和以前年度一般公共预算财政结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232400336300201111