南华县沙桥镇天申堂卫生院2021年度部门决算

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南华县沙桥镇天申堂卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县沙桥镇天申堂卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分南华县沙桥镇天申堂卫生院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 南华县沙桥镇天申堂卫生院2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县沙桥镇天申堂卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县沙桥镇天申堂卫生院是以公共卫生服务为主，提供疾病预防控制，妇幼保健、医疗服务、健康教育、卫生监督，承担辖区内的公共卫生管理，卫生室的技术指导和乡村医生培训等管理服务职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在2021年中，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续统筹做好基本公共卫生服务项目工作，规范项目实施、家庭医生签约服务、完成新冠疫苗接种工作任务，强化基层疫情防控常态化，加强学科建设和人才队伍建设，提高服务质量和服务水平，提高医院管理质量和管理水平，着力抓好以下几方面的工作：

1、完成上级下达的基本公共卫生服务任务，分包进行管理：综合管理包、健康教育包、疾控包、妇幼保健包、卫生监督包、中医药管理包，并按时完成各包考核工作。

2、严格落实家庭医生签约服务。进一步推进家庭医生签约服务工作，落实好各种签约服务包（基本公共卫生服务包、中医药健康管理服务包、防治艾滋病健康管理服务包、计划生育宣教管理服务包）规范服务工作，重点抓好建档立卡贫困人口的政策宣传和解读。

3、按时按质完成上级下达新冠疫苗接种工作任务。强化基层疫情防控常态化。

4、进一步加大人才培养力度。力争选派1-2名卫生专业技术人员到上级医疗机构培训学习6个月以上，重点培养急需的业务人才，逐步造就一支“技术精良，服务优质，快速应变，高效运作”的医疗服务队伍，最大限度的满足群众需要。

5、强化医护质量管理，确保医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强医务人员法制教育，进一步增强医疗安全责任意识，落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。

6、继续稳步推进中医药服务能力提升工作。严格按照各级的要求部署，加强乡村两级医疗机构中医药服务建设，充分发挥中医药特色服务优势，满足基层百姓“简、便、廉、验”的就医需求，大力开展中医药服务工作。

7、加强一体化管理，提高服务质量。进一步强化乡村医生管理，积极组织在岗轮训、集中培训、继续教育等方式提高乡村医生防治常见病、多发病的能力，努力为群众提供便捷、连续、有效的基本医疗服务和基本公共卫生服务，做到小病不出村乡、大病及时救治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县沙桥镇天申堂卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县沙桥镇天申堂卫生院

内设机构4个，分别是办公室、门诊、中彝医科、公共卫生科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2021年年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度收入合计354.71万元。其中：财政拨款收入244.09万元，占总收入的68.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入110.55万元（含教育收费0万元），占总收入的31.17%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.07万元，占总收入的0.02%。与上年对比：2020年度收入合计341.47万元。其中：财政拨款收入243.33万元，占总收入的71.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入95.90万元（含教育收费0万元），占总收入的28.08%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.24万元，占总收入的0.66%。主要原因分析：财政拨款收入较去年增加0.76万元，表现在人员工资、保险同比增长；事业收入较去年增长14.65万元，表现在新冠疫苗接种收入增加。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计391.33万元。其中：基本支出247.52万元，占总支出的63.25％；项目支出143.81万元，占总支出的36.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比:2020年本单位支出合计317.49万元。其中：基本支出222.69万元，占总支出的70.14％；项目支出94.80万元，占总支出的29.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。主要原因分析：基本支出较去年增长24.83万元，人员工资、保险同比增加，新冠疫苗接种材料支出增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位正常运转的基本支出247.52万元。与上年222.69万元对比增长24.83万元，其中：人员经费（基本工资、津贴补贴等）支出136.90万元，占基本支出的55.31％，与上年对比人员经费支出增加12.25万元，增幅10.08%，主要原因：人员工资、保险费同比增长；公用经费（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）支出110.62万元，占基本支出的44.69％。公用经费增加的主要原因是2021年新冠疫苗接种材料支出增加，导致药品费及卫生材料支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.81万元。与上年94.80万元对比增长49.01万元，增幅51.70%，其中：基本公共卫生服务项目支出73.63万元；重大疫情防控体系建设项目支出10.87万元；医疗废物暂存点建设项目支出9.05万元；基本药物制度项目支出37.42万元；家庭医生签约服务资金1.59万元；卫生健康人才培训经费支出7.41万元，乡村医生养老保险项目支出3.84万元。项目支出增加的主要原因：受新冠疫情影响，使用疫情防控经费完成疫苗冷链能力建设项目，资金10.87万元；为顺利实施国家基本药物制度，执行零差率销售政策，保证基层医疗卫生机构及辖区内村卫生室实施国家基本药物制度，乡村两级使用基本药物资金较上年增加21.43万元；医疗废物转运项目经费支出增加9.05万元；兑现村医基本公共卫生服务项目经费支出较上年增加7.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出280.71万元,占本年支出合计的71.73%。与上年219.44万元对比增长61.27万元,主要原因分析：人员工资、保险费同比增长12.26万元；受新冠疫情影响，使用疫情防控经费完成疫苗冷链能力建设项目，资金10.87万元；为顺利实施国家基本药物制度，执行零差率销售政策，保证基层医疗卫生机构及辖区内村卫生室实施国家基本药物制度，乡村两级使用基本药物资金较上年增加21.43万元；医疗废物转运项目经费支出增加9.05万元；兑现村医基本公共卫生服务项目经费支出较上年增加7.66万元，导致2021年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出280.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县沙桥镇天申堂卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致，无变动情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年度一致；公务用车购置及运行费支出为0万元，与上年度一致；公务接待费支出决算为0万元，与上年度一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2021年机关运行经费支出0万元,与上年一致。南华县沙桥镇天申堂卫生院属于财政全额拨款(人员经费)事业单位，本单位未使用财政安排的机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

2021年12月31日，本单位资产总额104.71万元，其中，流动资产43.25万元，固定资产61.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.64万元，其中固定资产增加0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	104.71	43.25	61.46	49.94	0	0	11.52	0

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指为完成其特定持行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外所发生的支出。

财政拨款收入：指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

事业支出：指事业单位开展业务活动所发生的各项费用。

监督索引号53232400336301001111