监督索引号53232400336300101000

南华县人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县人民医院位于南华县龙川镇华强路,是县域内唯一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的二级甲等综合医院。是全县急救中心、胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、血液净化中心、新生儿疾病筛查、省级重点专科建设医院、爱婴医院、食源性疾病药品、器械哨点医院,肩负着全县24万人口的医疗康复重任及基层卫生指导服务工作。为昆明卫生职业学院、保山医药高等专科学校、楚雄医药高等专科学校等学校临床教学医院。

（二）2021年度重点工作任务介绍

继续落实健康扶贫政策措施，切实解决因病致贫、因病返贫问题；打造优势科室，让基层群众真正享受到“好看病、看好病”的服务，切实做到“小病不出乡”服务理念；理顺医院管理架构，提升医院整体管理水平，努力完成各项工作任务。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：南华县人民医院。

医院共有34个科室。有党政综合办、组织人事科、医务科、护理部、质控办、感控办、公共卫生科、信息科、医保办等9个职能科室，麻醉科、重症医学科、急诊科、120急救中心、妇产科、康复科、五官科、骨科、儿科、普通外科、中彝医科、神经内科、消化内科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、感染科17个临床科室，超声医学科、检验科、放射科3个医技科室，财务科、后勤科、病案科、药剂科、体检中心等5个辅助科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民医院2021年末实有编制人员202人。其中行政编制0人，事业编制202人；在职在编实有行政人员0人，事业人员190人。

离退休人员114人。其中：退休114人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民医院2021年度收入合计12640.56万元。其中：财政拨款收入2327.16万元，占总收入的18.41%；上级补助收入0万元；事业收入10281.1万元，占总收入的81.33%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入32.29万元，占总收入的0.26%。与上年对比，2021年的总收入较2020年的总收入19,102.18万元减少了6461.62万元，下降了33.83%。主要原因是医院上年度财政拨款中含感染性疾病科综合楼改扩建项目经费1,100万元，本年未安排，故较上年减少较多；事业收入受疫情影响有所下降。

二、支出决算情况说明

南华县人民医院2021年度支出合计13104.23万元。其中：基本支出为11,013.39万元，占本年预算总支出的84.04%;项目支出2,090.81万元，占本年总支出的15.96%。与上年对比，2021年总支出较2020年的总支出12,189.08万元增加了915.15万元，增长了7.5%。主要原因是医院发展不断提升，人员经费、公用经费增加，常态化疫情防控工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障医院正常运转的日常支出11013.39万元。与上年对比，2021年基本支出较2020年的9260.4万元增加了1752.99万元，增长了18.93%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6088.54万元（含对个人和家庭的补助），占基本支出的55.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4924.85万元，占基本支出的44.72％。主要原因是：医院不断发展，开展新科室、新诊疗项目、新技术等，引进一批新的人才，导致人员经费增加，其他公用经费增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2090.81万元。与上年对比，2021年项目支出较2020年的2928.68万元，减少了837.87万元，下降了28.61%。其中商品和服务支出132.87万元，占项目支出的6.35%，占全年总支出的1.01%，对个人和家庭的补助支出2.45万元，占项目支出的0.12%，占全年总支出的0.0002%，为南财预〔2021〕1号重大公共卫生资金2.45万元。资本性支出（基本建设）558.60万元，占项目支出的26.72%，。资本性支出1,393.50万元，占项目支出的66.65%。主要原因：2021年财政项目拨款经费减少，相应安排的财政项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出3090.85万元,占本年支出合计的23.59%。较2020年的2655.44万元增加了435.41万元，增长了16.4%。主要原因是医院感染性疾病科改扩建项目建设的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于医院食品安全监管支出；

2.社会保障和服务（类）支出178.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于医院在编单位人员60%养老保险、职业年金和离退休人员的丧葬抚恤费支出；

3.卫生健康（类）支出2794.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。主要用于医院在编单位人员60%财政补助部分的基本工资、工伤保险支出；基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、突发性公共卫生应急处理项目等相关事项支出和为支持公立医院高质量发展的设备购置项目支出。

4.住房保障（类）支出116.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于医院在编单位人员60%财政补助部分的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无变化。原因：我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款安排的三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民医院2021年机关运行经费支出为0万元。较2020年无变化，原因是南华县人民医院是财政差额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

2021年12月31日，南华县人民医院资产总额28467.86万元，其中，流动资产1970.98万元，固定资产25121.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1014.59万元，无形资产360.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少591.46万元，其中流动资产减少836.37万元，固定资产原值增加1733.21万元；无形资产原值增加57.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值39.70万元；报废报损资产84项，账面原值189.83万元，实现资产处置收入0.2万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	28467.86	1970.98	25121.43	17630.07	210.59	1879.77	5401	0	1014.59	360.86	0

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3695.07万元，其中：政府采购货物支出3587.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出108万元。授予中小企业合同金额3400万元，占政府采购支出总额的92%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232400336300101111