南华县中医医院2023年预算公开

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南华县中医医院2023年预算公开

南华县中医医院2023年预算公开目录

第一部分 南华县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县中医医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南华县卫生健康局文件规定，本部门主要职责是：承担本辖区内的中医药临床医疗工作、妇保工作、健康检查工作及乡镇卫生院的中医临床指导工作。

2023年主要工作任务及目标是积极完成上级下达各项公共为生服务工作任务、对乡镇卫生院的中医药临床教学及指导工作以及开展服务好医院业务工作，力争使医疗服务业务收入突破7,000.00万元。

（二）机构设置情况

我部门由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位0个，二级预算单位1个。共设置27个内设机构，其中9个职能科室，分别是党政办、医务科、护理部、科教科、感控科、人事科、医保办、公卫后勤科、社会事业部；12个临床科室，分别是外科、内一科、内二科、内三科、针灸科、妇儿科、骨伤科、急诊科、治未病暨灸法中心、中彝医康复科、皮肤科、麻醉科；3个医技科室，分别是检验科、功能科、放射科；3个保障科室，分别是药剂配液科、财务科、信息设备科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，南华县中医医院要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感，全力推进健康中国建设，针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。

1.加强临床科室建设，积极开展新技术、新项目推进，省级中医特色专科建设。

2.加强专科门诊及重点专科建设，发挥省州级专家工作站作用，提高相关科室诊疗水平。

3.发挥中医特色优势和提高中医临床疗效措施。

4.提升医疗质量水平，提高医疗服务整体技术和医疗服务辐射的深度和广度。

5.加强人才培养工作，开展中层干部竞聘上岗和实施待岗管理。

6.加强科教管理工作。做好云南省中医类别助理全科医生规范化培训基地工作及临床带教日常工作，充分发挥临床技能中心的作用，进一步提升教学质量。

7.进一步规范药品、耗材、物资采购，厉行勤俭节约，进一步优化医院耗材采购流程，审批制度。

8.建立健全医疗护理管理组织架构和护理管理体系，提升医疗护理质量控制能力，加大质量控制力度，做好优质护理工作。

9.推进中医药文化宣传教育工作，加强宣传工作，扩大服务的影响力。

10.全面加强医保管理，加大医保基金监管力度，加强医保政策培训学习，进一步落实好医保政策。

11.做好上级医院对我院的对口支援、帮扶工作。

12.加快信息化建设，推进智慧医院、互联网医院建设，开展智慧医院分级达标工作，实现国家县域医共体建设互联互通和信息共享。

13.持续做好等级医院创建工作。

14.做好县级公立中医医院综合服务能力提升工作。

15.创建建设中医药适宜技术推广中心。

16.做好分级分类诊疗，强化疫情监测，制定应急预案，加大培训力度，全力以赴救治患者，加强重点人群健康保障，做好健康指导。

17.加强基本公共卫生中医药健康管理工作。

18.健康扶贫工作和乡村振兴工作有效衔接。

19.做好创文创卫工作，积极开展志愿者服务工作和大力开展新时代文明实践活动。

20.进一步修订完善医院感染控制的制度和措施。

21.加强消防安全、特种设备、危化品、医疗质量管理，加大平安医院建设。

22.完善财务管理制度，加强成本核算工作、开展财务监督，做好经费支出的事前审批和事后审核，强化内部控制和管理。

23.加快推进南华县中医医院整体搬迁项目或扩建项目，争取取得阶段性成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，事业编制70人。在职实有78人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助78人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆（其中：公务用车2辆、特种专业技术用车2辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年收入预算总额为6,907.46万元，其中：上级补助0万元，本级安排847.46万元（其中：公共财政预算847.46万元，政府性基金0万元，财政专户管理的教育收费0万元），单位自筹资金6,060.00万元（其中：事业单位经营收入0万元，事业收入6,060.00万元，其他收入0万元），结余结转资金0万元。

与2022年单位财务总收入817.74万元对比，增加6,089.72万元，同比增加744.70%，其中：一般公共预算增加29.72万元，主要是因为在职职工工资在2022年的基础上有所增加的原因；事业收入增加6,060.00万元，主要是因为2022年事业收入未纳入预算批复，2023年已纳入的原因。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入847.46万元，其中：公共财政预算本级财力安排847.46万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排0.00万元，政府性基金安排0.00万元。

与2022年单位政拨款收入822.00万元对比，增加25.46万元，同比增长3.10%，主要是因为在职职工工资在2022年的基础上有所增加的原因。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,907.46万元，财政拨款本级财力安排支出847.46万元，其中：基本支出847.46万元，与上年774.74万元对比，增加67.77万元，同比增长9.39%，主要是因为在职职工工资在2022年的基础上有所增加的原因；项目支出0万元，与上年43.00万元对比，减少43.00万元，同比减少100.00%，主要是因为2023年县级公立医院综合性改革政策性补助项目财政未批复的原因；单位资金支出6,060.00万元，其中：事业支出6,060.00万元，与上年0万元对比，增加6,060.00万元，同比增长100%，主要是因为2022年事业收入未纳入预算批复，2023年已纳入的原因；事业单位经营支出0万元，与上年0万元对比，增加0万元，同比增长0%；其他支出0万元，与上年0万元对比，增加0万元，同比增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.主要用于：

2080502事业单位离退休预算支出83.54万元，主要用于事业单位退休人员经费统筹外支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出96.17万元，主要用于在职人员、退休人员基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算支出40.22万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤预算支出4.95万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

2100202中医（民族）医院预算支出481.54万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等。

2101102事业单位医疗预算支出45.25万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助预算支出29.26万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出预算支出6.20万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

2210201住房公积金预算支出60.33万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.财政拨款本级财力安排支出按经济科目分类情况

基本支出847.46万元，其中30101基本工资：256.24万元，30102津贴补贴：15.00万元，30107绩效工资：210.30万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：96.17万元，30109职业年金缴费：40.22万元，30110职工基本医疗保险缴费：45.25万元，30111公务员医疗补助缴费：29.26万元，30112其他社会保障缴费：6.20万元，30113住房公积金：60.33万元，30299其他商品和服务支出：1.14万元，30302退休费：82.40万元，2080801死亡抚恤：4.95万元。

项目支出0万元。

3.单位资金支出按功能科目分类情况

主要用于：

2100202中医（民族）医院单位预算支出6,060.00万元，主要用于在职人员人员经费、社保缴费差额部分和合同制人员基本工资以及开展医疗服务活动所需的公用经费等。

4.单位资金支出按经济科目分类情况

2023年单位资金支出6,060.00万元，30101基本工资：480.00万元，30107绩效工资：150.00万元，30201办公费：80.00万元，30202印刷费：5.00万元，30204手续费：0.50万元，30205水费：10.00万元，30206电费：50.00万元，30207邮电费：18.00万元，30211差旅费：52.00万元，30213维修（护）费：80.00万元，30214租赁费：5.00万元，30216培训费：80.00万元，30218专用材料费：2,299.50万元，30226劳务费：1,800.00万元，31002办公设备购置：80.00万元，31003专用设备购置：550.00万元，31006大型修缮：70.00万元，31007信息网络及软件购置更新：150.00万元，31008物资储备：100.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与中央配套事项对下专项转移支付情况无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付情况无。

（三）经济社会事业发展事项

经济社会事业发展事项对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况

根据政府采购的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额950.00万元，其中：政府采购货物项目3个，采购预算730.00万元；政府采购服务项目1个，采购预算150.00万元；政府采购工程项目1个，采购预算70.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，增长0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县中医医院2023年因公出国（境）费一般公共预算数为0万元，增长0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县中医医院2023年公务接待费一般公共预算数为0万元，增长0万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县中医医院2023年公务用车购置及运行维护费一般公共预算数为0万元，增长0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护费财政拨款经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.遗嘱人员补助资金项目，主要依据根据南华县财政局关于印发《南华县2023年部门预算编制实施方案》的通知（南财预【2022】338号文件要求，结合南华县人社局审核批准的南华县中医医院10月份遗嘱补助人员工资表，用途遗嘱人员补助资金，标准单位现有遗嘱人员6人，每月发放0.412425万元，按每人每年0.82485万元计算，全年共计4.95万元，共预算项目资金4.95万元，资金来源资金来源于财政定额补助，所要达到的绩效目标是按规定解决好单位遗嘱人员待遇，真正体现党和政府的关心和关怀。

2.人员经费项目，主要依据根据南华县财政局关于印发《南华县2023年部门预算编制实施方案》的通知（南财预【2022】338号文件要求，按南政办通【2015】30号要求，用途公立医院在职人员人员经费差额部分，测算标准差额部分工资（30%）、新增绩效工资人均0.15万元（经费自理）、差额部分保险费（30%）、差额部分住房公积金（30%），共预算项目资金630.00万元，资金来源单位自有业务收入资金，所要达到的绩效目标是做好单位在职在编人员、编外人员开展医疗服务的人员经费保障，按规定落实好职工待遇，提高医疗业务水平。

3.机构运转经费项目，主要依据根据南华县财政局关于印发《南华县2023年部门预算编制实施方案》的通知（南财预【2022】338号文件要求，用途机构运转公用经费，标准公用经费4,480.00万元，其中：办公费80.000万元、印刷费5.00万元、手续费0.50万元、水电费60.00万元、邮电费18.00万元、差旅费45.00万元、维修(护）费80.00万元、租赁费5.00万元、培训费80.00万元、公务接待费4.00万元、专用材料费（含药品、卫生材料等）2,299.50万元、劳务费（含临时工工资、保险费、住房公积金）1,800.00万元、公务用车运行维护费3.00万元，共预算项目资金4,480.00万元，资金来源单位自有业务收入资金，所要达到的绩效目标是保障医疗服务正常开展，加强医疗服务能力，提高服务对象满意度。

4.卫生事业发展经费项目，主要依据根据南华县财政局关于印发《南华县2023年部门预算编制实施方案》的通知（南财预【2022】338号文件要求，用途卫生事业发展项目性支出，测算标准主要是资本性支出项目，用自有资金支付政府采购货物类500.00万元，工程类50.00万元，服务类300.00万元，共预算项目资金950.00万元，资金来源单位自有业务收入资金，所要达到的绩效目标是单位开展医疗业务所需项目采购，严格按政府采购的有关规定执行，保障医疗服务正常开展，加强医疗服务能力，提高服务对象满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县中医医院为财政差额拨款事业单位，无机关运行经费；2023年公用经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

2022年12月31日，南华县中医医院资产总额6,804.47万元，其中，流动资产2,038.38万元，固定资产4,766.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加351.27万元，其中固定资产增加82.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产90项，账面原值509.42万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400336300400111