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南华县疾病预防控制中心2023年预算公开

南华县疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分南华疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南卫建发【2019】21号文件规定，本部门主要职责是：

负责全县传染病的监测、控制和疫情处理。

负责政府指令性和指导性免疫规划、突发事件处理和重大灾害防疫。

负责健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价、保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生的检测与预防、对严重危害人群健康的慢性传染病、地方病、寄生虫病的监测与控制。

负责健康教育、健康促进、预防性健康检查及健康监护、慢性非传染病的检测与预防。

负责爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理、预防医学应用研究等。

负责落实医药卫生体制改革任务。

完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

南华县疾病预防控制中心是财政全额拨款事业单位，为二级预算单位，内设10个科室：综合办公室、财务科、后勤信息科、基本公共卫生科、地方病科、检验科、卫生监测科、艾滋病科、免疫规划科、急性传染病防治科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年主要工作任务及目标是：

疫情管理、处置和急性传染病控制工作。扩大国家免疫与冷链建设。死因监测、地方病防治工作、慢性病、重症精神病防治管理、艾滋病防治工作、麻风病防治工作、卫生监测工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。由卫生健康局主管，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。实有车辆超编的原因为南华县疾病预防控制中心承担着全县传染病疫情处突及疫苗运送工作，所使用的车辆均为特种车辆，故县公车办未核定4辆冷链公车编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 673.34万元，其中：一般公共预算673.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比604.76万元相比，增加68.58万元，增幅11.34%，主要原因为2023年职工工资福利待遇标准增加以及事业单位离退休费纳入本单位预算导致总金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 673.34万元，其中:本年收入673.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款673.34万元（本级财力673.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年604.76万元相比，增加68.58万元，增幅11.34%，主要原因为2023年职工工资福利待遇标准增加以及事业单位离退休费纳入本单位预算导致总金额增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 673.34万元。财政拨款安排支出 673.34万元，其中：基本支出645.34万元，与上年576.76万元对比增加68.58万元，增幅11.89%，主要原因为2023年职工工资福利待遇标准增加以及事业单位离退休费纳入本单位预算导致总金额增加；项目支出28万元，与上年对比增加0万元，增幅0%，金额与上年持平，主要原因为测算标准变动幅度较小，故申报金额没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502.事业单位离退休34.46万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

2.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出67.43万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.2080801.死亡抚恤1.03万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

4.2100401.疾病预防控制机构474.11万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等）。

5.2101102事业单位医疗31.93万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103.公务员医疗补助17.86万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

7.2101199.其他行政事业单位医疗支出3.94万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病医疗保险缴费和工伤保险支出。

8.2210201.住房公积金42.58万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。30101.基本工资168.05万元、30102.津贴补贴29.73万元、30107.绩效工资223.65万元、30108.机关事业单位养老保险缴费67.43万元、30110.职工医疗保险缴费31.93万元、30111.公务员医疗补助缴费17.86万元、30112.其他社会保障缴费6.42万元、30113.住房公积金42.58万元、30201.办公费8.5万元、30211.差旅费3.5万元、30227.委托业务费1.6万元、30228.工会经费4.6万元、30217.公务接待费0.5万元、30231.公务用车运行维护费0.5万元、30299.其他商品和服务支出7.48万元、30302.退休费33.98万元、30305.生活补助1.03万元、30202.印刷费0.5万元、30205.水费0.6万元、30206.电费2.2万元、30213维修（护）费8.7万元、30218.专用材料费12万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据政府采购法的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%.

（一）因公出国（境）费

南华县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

2022年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：预防性体检、检验检测试剂耗材经费。

立项依据为国卫财务发[2017]61号、云卫财务发[2019]5号、楚卫发[2019]22号。以上文件对项目实施主体及内容做出了具体明确。

项目实施成效：所要达到的绩效目标为开展辖区内从业人员预防性体检工作，按要求发放健康证，保障服务行业健康有序发展；创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，对水质监测检测进行乡镇全覆盖，喝上合格的饮用水，杜绝水传疾病的发生，保护广大人民群众身体健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县疾病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2023年公用经费安排22.2万元，与上年对比无变动，2023年事业单位公用经费预算列支明细为办公费4.5万元、差旅费3.5万元、委托业务费1.6万元、工会经费4.6万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出7万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022年12月31日，南华县疾病预防控制中心资产总额1540.62万元，其中，流动资产329.10万元，固定资产998.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程86.82万元，无形资产126.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加229.18万元，其中固定资产增加81.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产91项，账面原值28.44万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400336300200111