南华县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

监督索引号53232400336300301000

南华县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.认真贯彻《中华人民共和国母婴保健法及其实施办法》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》及《中华人民共和国人口与计划生育法》《计划生育技术服务管理条例》的工作目标。

2.根据省、州、县《孕产妇及儿童系统管理实施方案》《孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测方案》，控制全县孕产妇、婴幼儿死亡以及保健系统管理、出生缺陷监测、公共卫生、免费婚前医学检查、“两癌”筛查及“关爱妇女儿童健康行动计划”工作。

3.负责妇女、儿童保健服务妇女保健服务;负责对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

4.负责掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生和计生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健组织开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析质量控制和汇总上报。

7.负责全县10个乡(镇)妇幼保健工作的业务指导、人员培训、保健管理、孕产妇和儿童系统管理、妇女病普查普治、公共卫生服务等检查考核工作。

8.负责全县预防艾滋病母婴传播工作，全面开展全县新婚登记人群，孕产妇艾滋病病毒初筛检测工作。

9.为计划生育提供技术服务和生育技术咨询，负责生殖健康服务及免费优生优育筛查。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

10.负责落实医药卫生体制改革任务。

11.完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

负责农村妇女35-64岁宫颈癌、乳腺癌筛查工作；关爱妇女儿童健康行动工作；艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；计划生育、婚前医学检查、健康教育、出生医学证明管理等工作；疫情防控工作等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合办公室、医务科、妇科、产科、儿科、新生儿科、婴儿游泳室、中彝医康复中心、功能科、检验科、财务科、后勤科、妇幼健康科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县妇幼保健计划生育服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性资金预算财政拨款收入，《政府性资金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计29182124.34元。其中：财政拨款收入9653837.22元，占总收入的33.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入19270565.74元（含教育收费0元），占总收入的66.04%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入257721.38元，占总收入的0.88%。与上年相比，收入合计增加2738341.47元，增长10.36%。其中：财政拨款收入减少1645787.06元，下降14.56%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入增加4139901.97元，增长27.36%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加244226.56元，增长1809.78%。主要原因是上级各个部门政策大力支持，单位强化管理，各个科室积极创收。

二、支出决算情况说明

南华县妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计26979127.68元。其中：基本支出22315196.32元，占总支出的82.71％；项目支出4663931.36元，占总支出的17.29％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3433120.19元，增长14.58%。其中：基本支出增加4737824.69元，增长26.95%；项目支出减少1304704.5元，下降21.86%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析：单位业务拓展、职工薪金工资增加，基本支出增加；上级补助项目资金减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22315196.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7408234.57元，占基本支出的33.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14906961.75元，占基本支出的66.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4663931.36元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：其他公立医院支出：32500元，用于专用设备购置经费；妇幼保健机构服务经费支出：2199860元，工作开展：用于、办公设备购置、专业设备购置;基本公共卫生服务支出：1649130.94元，按上级部门的要求，完成了辖区内的妇幼保健、儿童保健等工作；重大公共卫生服务支出：642842.42元，完成了防治艾滋病工作等相关工作;突发公共卫生事件应急处理经费139598元，用于新冠肺炎疫苗接种。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9940223.58元,占本年支出合计的36.84%。与上年相比减少3034771.56元，下降23.39%,主要原因分析：上级补助项目资金减少，减少非必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出859303.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于：事业单位离退休62025.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出694897.60元；机关事业单位职业年金缴费支出102380.41元。

2.卫生健康支出8562317.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于：其他公立医院支出32500元；妇幼保健机构5464095.71元；基本公共卫生服务1649130.94元；重大公共卫生服务642842.42元；突发公共卫生事件应急处理139598元；事业单位医疗408851.94元；公务员医疗补助225298.16元。

3.住房保障支出518603元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于：住房公积金518603元。

4.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63015.34元，支出决算为63015.34元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算63015.34元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63015.34元，支出决算为63015.34元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为63015.34元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加41022.77元，增长186.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加41022.77元，增长186.53%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆增加且下乡指导基层妇幼保健工作时间比去年增加，故车辆运行费支出比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展辖区内妇幼保健工作燃油费、过路费、保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析：本单位属于人员经费全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县妇幼保健计划生育服务中心资产总额28260427.59元，其中，流动资产10500779.58元，固定资产17759648.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65007.79元，其中固定资产增加477786.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值352230元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232400336300301111