南华县疾病预防控制中心2022年度部门决算

监督索引号53232400336300201000

南华县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

南华县疾病预防控制中心是以社会效益为准则的全民所有制事业单位，承担着全县范围内的儿童免疫规划的组织管理、急慢性传染病、地方病、艾滋病、结核病、慢性病的监测与防治、突发公共卫生事件应急处置，实施基本公共卫生服务项目、五大卫生监测、卫生检测检验、健康教育、重大灾害防疫、健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价，爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理、预防医学应用研究等任务，完成政府指令性和指导性工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

高度重视，健全机制。县委县政府、县卫健局高度重视全县疾病预防控制工作，主要表现在：一是加强领导，明确任务。县政府分管领导和县卫健局主要领导多次深入中心调研指导工作，并召开全县疾控工作会。二是巩固创卫成果，统筹推进文明城市创建。紧紧围绕巩固国家卫生县城目标任务，与第三方云南培港病媒生物防制有限公司楚雄州分公司达成合作，投入病媒生物防制经费18万元，扎实抓好病媒生物防制、传染病防控、健康教育与健康促进工作，全面巩固创卫成果及推进文明城市创建。三是攻坚克难，抓牢防控。始终秉承“人民至上、生命至上”理念，坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针以及防控新阶段“保健康、防重症”工作目标不动摇，克服人员不足的困难，共抽派22人分13批支援瑞丽、上海、贵州、迪庆、元谋、禄丰和楚雄疫情防控工作；严格按照《新冠肺炎疫情防控方案（第九版）》对密接和次密接开展流行病学调查和核酸采样检测，2022年共排查密接1285人，次密接473人，重点人群3847人，涉疫人员479人，境外入滇隔离人员691人，累计初筛阳性21843例；疫情常态化核酸检测监测情况：重点人群74544人，冷链食品3668份，重点环境4604份，合计82816份，结果均为阴性；开展健康教育和环境消杀：发放宣传资料16000份、消毒药品1.88吨，全县累计消杀1056次，面积748269平米；全县新冠疫苗接种点共设置15个，覆盖全县所有乡镇及县级综合医院，截至12月31日新冠疫苗接种情况：安全接种507200 针次（其中接种第一剂次173558针次，接种第二剂次171145针次，接种第三剂次140240针次，接种第四剂次22257针次），筑牢全县免疫屏障；共举办5期新冠疫情流调溯源应急演练，全县共有300余人参加，进一步提升了防控技能，为有效应对疫情工作提供有力保障。四是强化保障，夯实基础。争取中央、省州经费支持，专项投入60万元用于应急物资储备及疫苗运输车、冷库维修，为快速、高效处置疫情及筑牢免疫屏障提供强有力支持；争取县级资金18.36万元用于支援疫情防控人员补助、健康广场建设附属项目。五是强化培训，提升技能。举办全县疾病预防控制综合业务培训班，全面提升疾控包、健教包以及新冠肺炎疫情防控业务能力。六是加强指导，定期研判。加强县乡村三级医疗卫生单位基本公共卫生服务项目技术指导，定期召开例会，分析工作中存在的困难和问题，不断提高工作质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南华县疾病预防控制中心共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、后勤科、基本公共卫生科、卫生监测科、免疫规划科、地方病科、检验科、艾滋病防治科、急性传染病防治科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。分别是：

1. 南华县疾病预防控制中心

内设机构：共有10个科室，分别为综合办公室、财务科、后勤科、基本公共卫生科、卫生监测科、免疫规划科、地方病科、检验科、艾滋病防治科、急性传染病防治科。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，未在编车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县疾病预防控制中心2022年度收入合计8673420.66元。其中：财政拨款收入8387360.66元，占总收入的96.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入286060元，占总收入的3.3%。2021年总收入13044557.98元，与上年相比，收入合计减少4371137.32元，下降33.51%。其中：2021年财政拨款收入8749876.39元，2022年财政拨款收入减少362515.73元，下降4.14%；上级补助收入减少0元，下降0%；2021年事业收入3102772.30元，2022年事业收入减少3102773.30元，下降100%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；2021年其他收入1191909.29元，2022年其他收入减少905849.29元，下降76%。财政拨款减少的主要原因是重大公共卫生体系和疫情防控救治体系建设相关项目已在上年度完成建设，在2022年度上级有关部门减少了对此类建设项目工作的投入导致财政拨款资金减少；事业收入减少的原因为2022年以前年度将二类疫苗成本款确认为事业收入进行会计核算，经多方咨询及专业人员指导，二类疫苗成本款不具备确认为收入的条件，故从2022年起将该款项调整至往来款中进行核算，不再确认为事业收入导致事业收入减少；其他收入减少的原因为南华县疾病预防控制中心上年度综合楼安全能力提升改造工作结束，故财政未再拨付相关资金保障工作导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县疾病预防控制中心2022年度支出合计10012488.82元。其中：基本支出5818822.66元，占总支出的58.12％；项目支出4193666.16元，占总支出的41.88％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。2021年总支出11708999.32元，与上年相比，支出合计减少1696510.50元，下降14.49%。其中：基本支出5818822.66元，2021年基本支出7514611.94元，减少1695789.28元，下降22.57%；项目支出4193666.16元，2021年项目支出4194387.38元，减少721.22元，下降0.01%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析：基本支出下降的主要原因为二类疫苗成本款汇至厂家时不再确认为支出，而作为应付账款进行核算导致资本支出减少；项目支出减少的主要原因是相关疫情防控工作的完成导致对应项目资金的开支减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障本机构正常运转的日常支出5818822.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5596822.66元，占基本支出的96.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222000元，占基本支出的3.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障本机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4193666.16元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为疾病预防控制机构支出1719622.69元、基本公共卫生服务项目支出1169780.48元、重大公共卫生服务项目支出909926.80元、突发公共卫生事件应急处理149960元、其他公共卫生支出项目58972.59元、城乡社区支出项目185403.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8639135.73元,占本年支出合计的86.28%。2021年一般公共预算财政拨款支出8515325.62元，与上年相比增加123810.11元，增长1.45%,主要原因为人员工资福利增加以及同级财政保障公用经费额度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出607112.52元，占一般公共预算财政总支出的7.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出557966.08元、机关事业单位职业年金缴费支出49146.44元；

2.卫生健康（类）支出7014413.59元，占一般公共预算财政总支出的81.19%。主要用于疾病预防控制机构4725773.72元、基本公共卫生服务1169780.48元、重大公共卫生服务909926.80元、突发公共卫生事件应急处理149960元、其他公共卫生支出58972.59元；

3.行政事业单位医疗（类）支出455555.02元，占一般公共预算财政总支出的5.27%。主要用于事业单位医疗297340.62元、公务员医疗补助158214.40元。

4.城乡社区（类）支出185403.60元，占一般公共预算财政总支出的2.15%。主要用于城乡社区环境卫生185403.60元。

5.住房保障（类）支出376651元，占一般公共预算财政总支出的4.36%。主要用于住房公积金376651元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为118000元，支出决算为400970.24元，完成年初预算的339.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算298600元，占总支出决算的74.47%；公务用车运行维护费支出决算97370.24元，占总支出决算的24.28%；公务接待费支出决算5000元，占总支出决算的1.25%，具体是国内接待费支出决算5000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118000元（其中：公务用车运行维护费预算数113000元、公务用车购置预算数0元、公务接待费预算数5000元），支出决算为400970.24元，完成年初预算的339.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为298600元，超出预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为97370.24元，完成年初预算的86.17%；公务接待费支出决算为5000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为上级下达专项资金购买疫苗冷链运输车一辆。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11613.47元，下降2.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少22864.61元，下降7.11%；公务用车运行维护费支出决算增加6251.14元，增长6.86%；公务接待费支出决算增加5000元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级下达专项资金购买疫苗冷链运输车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为南华县疾病预防控制中心承担全县疫苗运输工作，2022年上级部门下达一笔专项资金用于购买疫苗冷链运输车一辆，具体购买情况为该辆福特江铃全顺疫苗运输车，车牌号为云E U2005,资产原值298600元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于运输全县疫苗及疫情处置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共卫生督导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。因本单位性质为全额拨款事业单位，无机关运行经费。有事业单位公用经费222000元，与上年支出190000元相比，增加32000元，增幅16.84%，主要原因为保障全县各单位高效运转，县财政提高了公用经费标准。本单位公用经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费35000元、差旅费30000元、公务用车运行维护费5000元、公务接待费5000元、工会经费45000、专用材料费102000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县疾病预防控制中心资产总额15406154.21元，其中，流动资产3290970.19元，固定资产9980693.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程868180元，无形资产1266310.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加418639.91元，其中固定资产增加417028.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产91项，账面原值284371.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出8笔，支出总额23398.14元，其中：政府采购货物支出23398.14元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232400336300201111