南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年度部门决算

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南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 南华县沙桥镇天申堂卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

第三部分 南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县沙桥镇天申堂卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县沙桥镇天申堂卫生院是以公共卫生服务为主，提供疾病预防控制，妇幼保健、医疗服务、健康教育、卫生监督，承担辖区内的公共卫生管理，卫生室的技术指导和乡村医生培训等管理服务职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

在2022年中，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续统筹做好基本公共卫生服务项目工作，规范项目实施、家庭医生签约服务、完成新冠疫苗接种工作任务，强化基层疫情防控常态化，加强学科建设和人才队伍建设，提高服务质量和服务水平，提高医院管理质量和管理水平，着力抓好以下几方面的工作：

1、完成上级下达的基本公共卫生服务任务，分包进行管理：综合管理包、健康教育包、疾控包、妇幼保健包、卫生监督包、中医药管理包，并按时完成各包考核工作。

2、严格落实家庭医生签约服务。进一步推进家庭医生签约服务工作，落实好各种签约服务包（基本公共卫生服务包、中医药健康管理服务包、防治艾滋病健康管理服务包、计划生育宣教管理服务包）规范服务工作，重点抓好建档立卡贫困人口的政策宣传和解读。

3、按时按质完成上级下达新冠疫苗接种工作任务。强化基层疫情防控常态化。

4、进一步加大人才培养力度。力争选派1-2名卫生专业技术人员到上级医疗机构培训学习6个月以上，重点培养急需的业务人才，逐步造就一支“技术精良，服务优质，快速应变，高效运作”的医疗服务队伍，最大限度的满足群众需要。

5、强化医护质量管理，确保医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强医务人员法制教育，进一步增强医疗安全责任意识，落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。

6、继续稳步推进中医药服务能力提升工作。严格按照各级的要求部署，加强乡村两级医疗机构中医药服务建设，充分发挥中医药特色服务优势，满足基层百姓“简、便、廉、验”的就医需求，大力开展中医药服务工作。

7、加强一体化管理，提高服务质量。进一步强化乡村医生管理，积极组织在岗轮训、集中培训、继续教育等方式提高乡村医生防治常见病、多发病的能力，努力为群众提供便捷、连续、有效的基本医疗服务和基本公共卫生服务，做到小病不出村乡、大病及时救治。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南华县沙桥镇天申堂卫生院内设机构4个，分别是办公室、门诊、中彝医科、公共卫生科。所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县沙桥镇天申堂卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年度收入合计4012236.23元。其中：财政拨款收入2601998.92元，占总收入的64.85%；事业收入1292588.62元，占总收入的32.22%；其他收入117648.69元，占总收入的2.93%。与上年相比，收入合计增加465143.52元，增长13.11%。其中：财政拨款收入增加161107.01元，增长6.60%；事业收入增加187061.59元，增长16.92%；其他收入增加116974.92元，增长17361.25%。主要原因：中医药服务人次增长、住院人次增长及2021年事业部门人员奖励性绩效。

二、支出决算情况说明

南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年度支出合计4076338.46元。其中：基本支出2868861.52元，占总支出的70.38％；项目支出1207476.94元，占总支出的29.62％。与上年相比，支出合计增加162992.79元，增长4.17%。其中：基本支出增加393632.81元，增长15.90%；主要原因：2022年调入人员1人，工资、住房公积金、基本养老保险及医疗保险增长导致支出增长，编外人员增加，工资、基本养老保险及医疗保险增加；项目支出减少230640.02元，下降16.04%；主要原因：基本公共卫生服务项目支出较上年减少151969.36元（因上年度基本公共卫生服务项目支出含2020年度结转资金）；乡村两级使用基本药物资金较上年减少78670.66元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县沙桥镇天申堂卫生院正常运转的日常支出2868861.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1458624.21元，占基本支出的50.84％。与上年相比，人员经费支出增长6.54%，主要原因：2022年调入人员1人，工资、住房公积金、基本养老保险及医疗保险增长导致支出增长；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1410237.31元，占基本支出的49.16％。与上年相比，公用经费支出增长27.48%，主要原因：编外人员增加，工资、基本养老保险及医疗保险增长，中医门诊人次及住院人次增加，药品费及材料费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县沙桥镇天申堂卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1207476.94元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：特岗医生补助资金支出15000.00元、家庭医生签约服务经费8610.00元、基本药物补助支出283055.15元、基本公共卫生服务项目支出584,393.79元、重大公共卫生项目支出37,000.00元、新冠疫苗接种省级补助支出70,840.00元、医疗废物转运项目经费19,980.00元、计生家签服务经费支出198.00元、卫生健康人才培训经费50,000.00元、慢病管理能力提升项目经费支出100,000.00元、乡村医生养老保险补助支出38,400.00元。与上年1438116.96元对比减少230640.02元，下降16.04%，项目支出减少的主要原因：基本公共卫生服务项目支出较上年减少151969.36元（因上年度基本公共卫生服务项目支出含2020年度结转资金）；为顺利实施国家基本药物制度，执行零差率销售政策，保证基层医疗卫生机构及辖区内村卫生室实施国家基本药物制度，乡村两级使用基本药物资金较上年减少78670.66元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2666101.15元,占本年支出合计的65.40%。与上年相比减少141043.72元，下降5.02%,下降的主要原因:一是人员经费与上年相比增加89596.30元，因2022年度调入人员1人，工资、住房公积金、基本养老保险及医疗保险增长；二是项目支出与上年相比下降230640.02元，分别是基本公共卫生服务项目支出减少151969.36元，（因上年度基本公共卫生服务项目支出含2020年度结转资金）；乡村两级实施基本药物制度使用基本药物资金较上年减少78670.66元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出137652.80元，占一般公共预算财政拨款总支出5.16%。主要用于事业单位基本养老保险缴费；

6.卫生健康支出2435162.35元，占一般公共预算财政拨款总支出91.34%。主要用于医疗设备购置、基本公共卫生服务及基本药物支出；

7.住房保障支出93286.00元，占一般公共预算财政拨款总支出3.50%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年一致，无变动情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年度一致；公务用车购置费支出决算为0元，与上年度一致；公务用车运行维护费支出决算为0元，与上年度一致；公务接待费支出决算为0元，与上年度一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县沙桥镇天申堂卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。南华县沙桥镇天申堂卫生院属于财政全额拨款(人员经费)事业部门，本部门未使用财政安排的机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县沙桥镇天申堂卫生院资产总额1650684.50元，其中，流动资产656808.60元，固定资产993875.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加603607.59元，其中固定资产增加17579.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产67项，账面原值439223.60元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额51996.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出51996.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指为完成其特定持行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外所发生的支出。

财政拨款收入：指事业部门直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

事业收入：指事业部门开展业务活动取得的收入。

事业支出：指事业部门开展业务活动所发生的各项费用。

监督索引号53232400336301001111