南华县兔街镇卫生院2022年度部门决算

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南华县兔街镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县兔街镇卫生院是以公共卫生服务为主，提供疾病预防控制，妇幼保健、医疗服务、健康教育、卫生监督，承担辖区内的公共卫生管理，卫生室的技术指导和乡村医生培训等管理服务职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

在2022年中，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续推进健康扶贫工作和家庭医生签约服务工作，加强学科建设和人才队伍建设，提高服务质量和服务水平，提高医院管理质量和管理水平，着力抓好以下几方面的工作：

1、严格落实家庭医生签约服务。进一步推进家庭医生签约服务工作，落实好各种签约服务包（基本公共卫生服务包、中医药健康管理服务包、防治艾滋病健康管理服务包、计划生育宣教管理服务包）规范服务工作，重点抓好建档立卡贫困人口的政策宣传和解读。

2、进一步加大人才培养力度。力争选派1-2名卫生专业技术人员到上级医疗机构培训学习6个月以上，重点培养急需的业务人才，逐步造就一支“技术精良，服务优质，快速应变，高效运作”的医疗服务队伍，最大限度的满足群众需要。

3、强化医护质量管理，确保医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强医务人员法制教育，进一步增强医疗安全责任意识，落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。

4、继续稳步推进中医药服务能力提升工作。严格按照各级的要求部署，加强乡村两级医疗机构中医药服务建设，充分发挥中医药特色服务优势，满足基层百姓“简、便、廉、验”的就医需求，大力开展中医药服务工作。

5、加强一体化管理，提高服务质量。进一步强化乡村医生管理，积极组织在岗轮训、集中培训、继续教育等方式提高乡村医生防治常见病、多发病的能力，努力为群众提供便捷、连续、有效的基本医疗服务和基本公共卫生服务，做到小病不出村乡、大病及时救治。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、公共卫生科、门诊部、住院部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入本单位2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县兔街镇卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县兔街镇卫生院2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县兔街镇卫生院2022年度收入合计7112642.83元。其中：财政拨款收入3969798.00元，占总收入的55.81%；事业收入2988294.39元，占总收入的42.01%；其他收入154550.44元，占总收入的2.18%。与上年相比，收入合计增加915617.70元，增长14.77%。其中：财政拨款收入增加88888.19元，增长2.29%；事业收入增加688961.91元，增长29.96%；其他收入增加137767.60元，增长820.88%。主要原因：1、事业收入增加的原因是2022年住院病人、门诊人次增加，导致事业收入增加；2、2022年其他收入中含补发2021年奖励性绩效工资。

二、支出决算情况说明

南华县兔街镇卫生院2022年度支出合计7331664.49元。其中：基本支出5856424.20元，占总支出的79.87％；项目支出1475240.29元，占总支出的20.13％。与上年相比，支出合计增加797393.20元，增长12.20%。其中：基本支出增加1580350.66元，增长36.95%；项目支出减少782957.46元，降低34.67%。主要原因分析：1、基本支出增加的原因是2022年住院病人、门诊人次增加，导致药品费、疫苗费及卫生材料支出增加，导致基本支出增加；2、2022年项目支出减少是因为2021年项目支出中含2020年清算项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度基本支出5856424.20元，与上年对比基本支出增加1580350.66元，增幅36.95%。其中：人员经费2572284.30元（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出）占基本支出的43.92％，与上年对比人员经费支出增加370752.49元，增幅16.84%，人员经费增加的主要原因是2022年人员正常调资;公用支出3284139.90元（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）占基本支出的56.08％。与上年对比公用支出增加1209598.17元，增幅58.30%，公用支出增加的主要原因：2022年住院病人、门诊人次增加，导致药品费、疫苗费及卫生材料支出增加，导致公用支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县兔街镇卫生院特定项目工作的经费支出1475240.29元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务项目支出753897.38元；基本药物制度补助支出：311517.91元；中医（民族医）药项目支出：100000.00元；新冠疫苗接种补助支出：95940.00元；医疗服务与保障能力提升项目和乡村医生养老保险支出：178716.00元；其他计划生育事务支出：669.00元；离岗乡村医生一次性生活补助支出：34500.00元。与上年对比项目支出减少782957.46元，降幅34.67%，减少的主要原因：1、2022年项目支出减少是因为2021年项目支出中含2020年清算项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县兔街镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4047524.59元,占本年支出合计的55.20%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少412204.97元，降幅9.24%，,主要原因分析：1、2022年项目支出比2021年项目支出减少是因为2021年项目支出中含2020年清算项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出274476.94元，占一般公共预算财政拨款总支出6.78%。主要用于机关事业单位社会保障及其他社会保障类支出。

2.卫生健康支出3610128.65元，占一般公共预算财政拨款总支出89.19%。主要用于人员经费和其他公共经费支出。

3.住房保障支出162919.00元，占一般公共预算财政拨款总支出4.03%。主要用于职工住房公积金支出。

4.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。5.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的XX%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县兔街镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与去年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元；公务接待费支出决算减少0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县兔街镇卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年度支出0.00元相比，增加0.00元，增幅0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县兔街镇卫生院资产总额5328570.40元，其中，流动资产1493696.26元，固定资产3834874.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加185766.77元，其中固定资产减少142806.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值243709.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出XX元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门在日常的工作中重视单位的财务管理工作，严格遵守国家的法律法规和各项规章制度。每年均按财政部门的要求，及时做好一年一度的财政决算工作。重视决算公开工作，每年决算公开，本部门都根据财政部门的批复决算，在云南省财政厅预决算公开监督网站和本单位门户网站进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

五、项目支出：指用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

八、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53232400336301701111