南华县卫生健康局2023年度部门决算

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南华县卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县卫生健康局是县人民政府行使卫生行政管理职权的职能部门，其职能是：1、贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策，组织拟订南华县卫生健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施.负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4、贯彻落实应对人口老龄化、医养结合政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策建议，组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头“烟草控制框架公约”履约工作，拟订职业卫生、放射卫生有关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康监督管理工作。协调开展职业病防治工作。负责法治建设。7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中(彝)医药地方性法规。拟订全县中(彝)医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，拟订全县中（彝）医药产业发展政策。11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。12、推进南华县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。13、负责县干部保健办公室确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。14、管理、指导南华县计划生育协会的业务工作。15、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全县卫生健康系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康南华建设，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感，全力推进健康中国建设，针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。

1.公立医院改革稳步推进。

2.实施科技兴医人才强卫战略。

3.基本公共卫生逐步均等化。

4.基本药物制度初步建立。

5.医疗软硬件条件全面改善。

6.卫生人才培养有突破。

7.全面促进中医药事业发展。

8.基本公共卫生服务和计划生育提质增效。

9.做好爱国卫生专项行动工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股、政策法规与健康产业发展股（项目办）、医药卫生体制改革与医政药政股、疾控妇幼与基层卫生股（南华县处理突发公共卫生事件办公室、南华县防治艾滋病工作委员会办公室）、人口监测与家庭发展股（计划生育协会办公室、南华县爱国卫生运动委员会办公室）、中（彝）医发展与科教股。

所属单位19个，分别是：

1、南华县公立医院管理委员会办公室（局机关直属非独立核算、非独立批复单位）；

2、南华县健康教育所（局机关直属非独立核算、非独立批复单位）；

3、南华县卫生健康综合监督执法局；

4、南华县紧密型县域医疗卫生共同体总医院（南华县人民医院）；

5、南华县中医医院；

6、南华县妇幼保健计划生育服务中心；

7、南华县疾病预防控制中心；

8、南华县龙川镇卫生院（龙川社区卫生服务中心）；

9、南华县龙川镇徐营卫生院；

10、南华县雨露白族乡卫生院；

11、南华县沙桥中心卫生院；

12、南华县沙桥镇天申堂卫生院；

13、南华县五街镇卫生院；

14、南华县一街卫生院；

15、南华县罗武庄乡卫生院；

16、南华县红土坡中心卫生院；

17、南华县五顶山乡卫生院；

18、南华县马街中心卫生院；

19、南华县兔街镇卫生院。

（二）决算单位构成

纳入卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县卫生健康局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制4人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县卫生健康局2023年度收入合计22,410,921.18元。其中：财政拨款收入21,923,362.88元，占总收入的97.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入487,558.30元，占总收入的2.18%。与上年相比，收入合计增加3,612,775.25元，增长19.22%。其中：财政拨款收入增加5,240,606.95元，增长31.41%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,627,831.0元，下降76.95%。主要原因是2023年新增一次性生育补贴、育儿补助项目资金，村卫生室补助资金归入县卫生健康局统一发放。

二、支出决算情况说明

南华县卫生健康局2023年度支出合计22,125,496.27元。其中：基本支出5,074,071.88元，占总支出的22.93％；项目支出17,051,424.39元，占总支出的77.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,238,954.86元，增长31.02%。其中：基本支出减少15,389.01元，下降0.30%；项目支出增加5,254,343.87元，增长44.54%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年新增一次性生育补贴、育儿补助项目资金，村卫生室补助资金归入卫健局统一发放。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县卫生健康局机关正常运转的日常支出5,074,071.88。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,742,371.88元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331,700.00元，占基本支出的6.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县卫生健康局机关为完成特定的行政工作任务的经费支出17,051,424.39元。其中：老年福利项目支出139,120.00元、卫生健康管理事务项目支出723,734.17元、公共卫生项目2,552,340.22元、计划生育事务项目支出9,677,255.00元、其他卫生健康项目支出647,500.00元、城乡社区环境卫生项目支出148,743.00元、农林水项目支出100,000.00元，科学技术项目支出90,000.00元，基层医疗卫生机构项目支出2,931,232.00元,老龄卫生健康事务41,500.00元。与上年相比，专项业务工作经费支出增加5,254,343.87元,增长44.54%。其中:老年福利项目同比增加10，160.00元，增长7.88%；卫生健康管理事务项目减少121,127.82元，下降14.34%；公共卫生项目增加116,648.69元，增长4.79%；计划生育服务项目增加2,111,375.00元，增长27.91%；其他卫生健康项目增加340,878.00元，增长111.17%；城乡社区环境卫生项目支出增加1,382.00元，增长0.92%；农林水项目支出增加10,000.00元，增长100%，科学技术项目支出增加90,000.00元，增长100%，基层医疗卫生机构项目支出增长2,931,232.00元,增长100%，老龄卫生健康事务增加41,500.00元，增长100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出21,224,237.70元,占本年支出合计的95.93%。与上年相比增加6,672,257.80元，增长45.85%,主要原因是2023年新增一次性生育补贴、育儿补助项目资金，村卫生室补助资金归入卫健局统一发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学和技术（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于支付疫情防控工作经费；

2.社会保障和就业（类）支出1,453,043.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于缴纳各类保险；

3.卫生健康（类）支出19,371,205.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.27%。主要用于在职人员工资、发放独生子女奖励资金、开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等卫生健康事业；

4.城乡社区（类）支出13,683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于创建卫生县城及“七个专项行动”支出；

5.住房保障（类）支出296,305.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，决算为36,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.56%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为16,000.00元，决算为16,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.44%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算16,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，支出决算为36,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为16,000.00元，决算为16,000.00元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,304.75元，下降18.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少7,986.75元，下降28.54%；公务接待费支出决算减少318.00元，下降1.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2023年度在“过紧日子”的思想指导下，增收节支措施取得了较好的成效，上级调研、交叉检查减少，相应费用降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县卫生健康局2023年机关运行经费支出331,700.00元，比上年减少4,150.00元，下降1.24%,主要原因是2023年其他交通费用支出减少。部门机关运行经费主要用于卫生健康部门机构运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县卫生健康局资产总额3,517,811.92元，其中，流动资产3,028,520.14元，固定资产489,291.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少799,160.48元，其中固定资产减少118,463.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产58项，账面原值92,328.00元，实现资产处置收入560.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额60,886.15元，其中：政府采购货物支出49,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11,886.15元。授予中小企业合同金额60,886.15元，其中：授予小微企业合同金额60,886.15元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

南华县卫生健康局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400336301111