监督索引号53232400336300201000

南华县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县疾病预防控制中心是以社会效益为准则的全民所有制事业单位，承担着全县范围内的儿童免疫规划的组织管理、急慢性传染病、地方病、艾滋病、结核病、慢性病的监测与防治、突发公共卫生事件应急处置，实施基本公共卫生服务项目、五大卫生监测、卫生检测检验、健康教育、重大灾害防疫、健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价，爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理、预防医学应用研究等任务，完成政府指令性和指导性工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是全力提升基本公共卫生服务“疾控包”“健教包”规范化管理能力，深入推进“医防融合”。二是持续抓好国家卫生县创建、健康县城建设和新“7个专项行动”。三是全面推进乡村振兴工作。四是积极开展紧密型县域医疗卫生共同体建设及疾控机构改革。五是持续开展安全生产大起底、大排查、大整治，开展消防安全标准化建设。六是积极争取“疫苗临床研究”项目，开展疫苗临床试验。七是争取拓展检验检测收费项目，增加创收渠道，落实“两个允许”绩效政策。八是根据《云南卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）重点工程》，积极争取适龄女孩（9-14岁）免费接种双价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗项目。九是根据《云南卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）重点工程》，积极争取实施65岁以上老年人肺炎疫苗免费接种计划。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

南华县疾病预防控制中心共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、后勤科、基本公共卫生科、卫生监测科、免疫规划科、地方病科、检验科、艾滋病防治科、急性传染病防治科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入南华县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，未在编车辆4辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县疾病预防控制中心2023年度收入合计13503126.09元。其中：财政拨款收入13503126.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4829705.43元，增长55.68%。其中：财政拨款收入增加5115765.43元，增长60.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少286060元，下降100%。主要原因是2023年上级下达较大额度专项资金用于核酸实验室改造建设及传染病防控物资储备导致财政拨款收入增长幅度较大，同时由于以前年度健康广场建设完毕，县财政减少了其他资金的投入导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县疾病预防控制中心2023年度支出合计13019355.05元。其中：基本支出6468702.68元，占总支出的49.69％；项目支出6550652.37元，占总支出的50.31％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3006866.23元，增长30.03%。其中：基本支出增加649880.02元，增长11.17%；项目支出增加2356986.21元，增长56.20%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年退休人员工资由本单位预算并进行发放导致基本支出增长，同时上级下达较大额度专项资金用于核酸实验室改造建设及传染病防控物资储备导致项目支出增幅明显。

（一）基本支出情况

2023年度用于本机构正常运转的日常支出6468702.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6241902.68元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226800元，占基本支出的3.51％

（二）项目支出情况

2023年度用于本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6550652.37元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为疾病预防控制机构支出3957026.36元、基本公共卫生服务项目支出838227.93元、重大公共卫生服务项目支出1619346.28元、突发公共卫生事件应急处理39700元、城乡社区支出项目96351.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出13005640.25元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加4366504.52元，增长50.54%,主要原因是2023年退休人员工资由本单位预算并进行发放，同时上级下达较大额度专项资金用于核酸实验室改造建设及传染病防控物资储备导致财政拨款支出增幅显著。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出995309.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出648720元、事业单位离退休332231.80元、机关事业单位职业年金缴费支出4061.51元、死亡抚恤支出10296元；

2.卫生健康（类）支出11512411.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.52%。主要用于疾病预防控制机构8608757.94元、基本公共卫生服务838227.93元、重大公共卫生服务1619346.28元、突发公共卫生事件应急处理39700元、城乡社区环境卫生支出96351.80元；事业单位医疗213491.52元、公务员医疗补助160062.32元、其他行政事业单位医疗支出32825.15元；

3.城乡社区（类）支出96351.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于城乡社区环境卫生96351.80元；

4.住房保障（类）支出401568元，占一般公共预算财政总支出的3.09%。主要用于住房公积金401568元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000元，决算为51240.89元，完成年初预算的93.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为46240.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.24%，完成年初预算的92.48%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为5000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算5000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000元，支出决算为51240.89元，完成年初预算的93.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为46240.89元，完成年初预算的92.48%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为5000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年本单位整合各类公车出车事由，提高公车使用效率，进一步减少了公车使用频次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少349729.35元，下降87.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少298600元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少51129.35元，下降52.51%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年本单位没有采购公务用车，同时减少了公车使用频率导致全年降幅较为显著。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于疫苗冷链运输及传染病疫情处突等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共卫生督导、传染病防控交流学习、疫情处突指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。因本单位性质为全额拨款事业单位，无机关运行经费。有事业单位公用经费226800元，与上年支出222000元相比，增加4800元，增幅2.16%，主要原因为2023年县财政按照300元/人的标准增加下达至我单位退休人员公用经费4800元。本单位公用经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费45000元、差旅费35000元、公务用车运行维护费5000元、公务接待费5000元、工会经费46000、专用材料费60000元、委托业务费16000元、其他商品和服务支出14800元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末南华县疾病预防控制中心资产总额22883717.20元，其中，流动资产8116906.64元，固定资产13500500.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1266310.15元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7477562.99元，其中固定资产增加4328143.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出19笔，支出总额106000元，其中：政府采购货物支出106000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232400336300201111