南华县龙川镇卫生院2023年度部门决算

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南华县龙川镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 南华县龙川镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分南华县龙川镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县龙川镇卫生院是以公共卫生服务为主，提供疾病预防控制、妇幼保健、医疗服务、健康教育、卫生监督，承担辖区内的公共卫生管理，卫生室的技术指导和乡村医生培训等管理服务职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续推进家庭医生签约服务工作，加强学科建设和人才队伍建设，提高服务质量和服务水平，提高医院管理质量和管理水平，着力抓好以下几方面的工作：

1、严格落实家庭医生签约服务。进一步推进家庭医生签约服务工作，落实好各种签约服务包（基本公共卫生服务包、中医药健康管理服务包、防治艾滋病健康管理服务包、计划生育宣教管理服务包）规范服务工作。

2、进一步加大人才培养力度。力争选派1-2名卫生专业技术人员到上级医疗机构培训学习6个月以上，重点培养急需的业务人才，逐步造就一支“技术精良，服务优质，快速应变，高效运作”的医疗服务队伍，最大限度的满足群众需要。

3、强化医护质量管理，确保医疗安全。加强医务人员法制教育，进一步增强医疗安全责任意识，落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。

4、继续稳步推进中医药服务能力提升工作。严格按照各级的要求部署，加强乡村两级医疗机构中医药服务建设，充分发挥中医药特色服务优势，满足基层百姓“简、便、廉、验”的就医需求，大力开展中医药服务工作。

5、加强乡村一体化管理，提高服务质量。进一步强化乡村医生管理，积极组织在岗轮训、集中培训、继续教育等方式提高乡村医生防治常见病、多发病的能力，努力为群众提供便捷、连续、有效的基本医疗服务和基本公共卫生服务，做到小病不出村乡、大病及时救治。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、门诊部、住院部、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县龙川镇卫生院作为二级预算单位纳入本部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县龙川镇卫生院2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县龙川镇卫生院2023年度收入合计23030133.84元。其中：财政拨款收入11754617.60元，占总收入的51.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入11255417.83元（含教育收费0元），占总收入的48.87%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入20098.41元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加1332217.79元，增长6.13%。其中：财政拨款收入减少86308.91元，下降0.73%；上级补助收入上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；事业收入增加1707834.53元，增长17.88%；经营收入上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；附属单位上缴收入上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；其他收入减少289307.83元，下降93.50%。主要原因是门诊收入、住院收入增加导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县龙川镇卫生院2023年度支出合计22349452.57元。其中：基本支出18528557.65元，占总支出的82.90％；项目支出3820894.92元，占总支出的17.10％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少260021.07元，下降1.15%。其中：基本支出增加988093.40元，增长5.63%；项目支出减少1248114.47元，下降24.62%；上缴上级支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；经营支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；对附属单位补助支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化。主要原因是：项目支出减少导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县龙川镇卫生院正常运转的日常支出18528557.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7636533.50元，占基本支出的41.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10892024.15元，占基本支出的58.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县龙川镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3820894.92元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：基本药物制度补助支出477124.00元，占项目支出的12.48％；基本公共卫生服务支出3064611.92元，占项目支出的80.21％；艾滋病防治及重大传染病防控支出61659.00元，占项目支出的1.61％；新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助及新冠疫苗接种补助支出67500.00元，占项目支出的5.7％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县龙川镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出11896388.52元,占本年支出合计的53.22%。与上年相比减少517709.45元，下降4.17%,主要原因是：1、2023年调往其他医疗卫生机构2人（副主任医师1人、主治医师1人），调入2人（检验士1人、医师1人）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1433724.95元，占一般公共预算财政拨款总支出12.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康支出9983873.57元，占一般公共预算财政拨款总支出83.92%。主要用于职工工资、医院设备购置和其他公共经费支出；

3.住房保障支出478790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出4.03%。主要用于职工住房公积金支出。

4.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县龙川镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上年与本年均为0元，同比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；公务用车购置费支出决算上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；公务接待费支出决算上年数与本年数均为0元，同比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县龙川镇卫生院2023年机关运行经费支出0元，上年数与本年数均为0元，同比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末南华县龙川镇卫生院资产总额7624783.60元，其中，流动资产4466833.98元，固定资产3157949.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1628053.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位在日常工作中重视单位财务管理工作，严格遵守国家的法律法规和各项规章制度；每年均按财政部门的要求，及时做好一年一度的财政决算工作；重视决算公开工作，每年按时公开决算；本单位根据财政部门的决算批复，在云南省财政厅预决算公开监督网站和本部门门户网站进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

六、项目支出：指用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

九、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53232400336300601111