南华县沙桥中心卫生院2023年度部门决算

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南华县沙桥中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县沙桥中心卫生院是以基本公共卫生服务为主，提供疾病预防控制，妇幼保健、医疗服务、健康教育、卫生监督，承担辖区内的公共卫生管理，卫生室的技术指导和乡村医生培训等管理服务职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

在2023年中，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续统筹做好基本公共卫生服务项目工作，规范项目实施、家庭医生签约服务，加强学科建设和人才队伍建设，提高服务质量和服务水平，提高医院管理质量和管理水平，着力抓好以下几方面的工作：

1、完成上级下达的基本公共卫生服务任务，分包进行管理：综合管理包、健康教育包、疾控包、妇幼保健包、卫生监督包、中医药管理包，并按时完成各包考核工作。

2、严格落实家庭医生签约服务。进一步推进家庭医生签约服务工作，落实好各种签约服务包（基本公共卫生服务包、中医药健康管理服务包、防治艾滋病健康管理服务包、计划生育宣教管理服务包）规范服务工作，重点抓好建档立卡贫困人口的政策宣传和解读。

3、进一步加大人才培养力度。选派1-2名卫生专业技术人员到上级医疗机构培训学习6个月以上，重点培养急需的业务人才，逐步造就一支“技术精良，服务优质，快速应变，高效运作”的医疗服务队伍，最大限度的满足群众需要。

4、强化医护质量管理，确保医疗安全。加强医务人员法制教育，进一步增强医疗安全责任意识，落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。

5、继续稳步推进中医药服务能力提升工作。严格按照各级的要求部署，加强乡村两级医疗机构中医药服务建设，充分发挥中医药特色服务优势，满足基层百姓“简、便、廉、验”的就医需求，大力开展中医药服务工作。

6、加强一体化管理，提高服务质量。进一步强化乡村医生管理，积极组织在岗轮训、集中培训、继续教育等方式提高乡村医生防治常见病、多发病的能力，努力为群众提供便捷、连续、有效的基本医疗服务和基本公共卫生服务，做到小病不出村乡、大病及时救治。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

南华县沙桥中心卫生院内设机构7个，分别是中西医门诊、住院部、护理组、公共卫生科、药剂科、综合办公室、功能科七个科室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县沙桥中心卫生院作为二级预算单位，纳入南华县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县沙桥中心卫生院2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县沙桥中心卫生院2023年度收入合计12475493.93元。其中：财政拨款收入6337753.56元，占总收入的50.80%；事业收入5963855.61元（含教育收费0元），占总收入的47.81%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入173884.76元，占总收入的1.39%。与上年相比，收入合计增加1263686.00元，增长11.27%。其中：财政拨款收入减少6102.93元，下降0.10%；主要原因是村卫生室实施基本药物制度使用的基本药物补助资金由南华县卫生健康局统筹管理。上级补助收入上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；事业收入增加1288103.26元，增长27.55%，主要原因是中医药服务人次增长、住院人次增长；经营收入上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；附属单位上缴收入上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；其他收入减少18314.33元，下降9.53%，主要原因是2022年发放2021年事业单位工作人员奖励性绩效。

二、支出决算情况说明

南华县沙桥中心卫生院2023年度支出合计12567690.65元。其中：基本支出10861679.93元，占总支出的86.43％；项目支出1706010.72元，占总支出的13.57％。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1033844.90元，增长8.96%。其中：基本支出增加1305989.46元，增长13.67%；主要原因是：中医服务人次及住院人次增加，药品费及材料支出增加；编外人员增加，工资、基本养老保险、医疗保险费增加。项目支出减少272144.56元，下降13.75%；主要原因是基本药物补助项目支出较上年减少272144.56元，因村卫生室基本药物补助资金由南华县卫生健康局统筹管理。上缴上级支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；经营支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；对附属单位补助支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县沙桥中心卫生院正常运转的日常支出10861679.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4721539.56元，占基本支出的43.47％；与上年相比，人员经费支出增长5.83%，主要原因：工资正常晋升、住房公积金、基本养老保险及医疗保险增长导致支出增长。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61401400.37元，占基本支出的56.53％。与上年相比，公用经费支出增长20.48%，主要原因：中医服务人次及住院人次增加，药品费及材料支出增加，编外人员工资、基本养老保险及医疗保险增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县沙桥中心卫生院完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1706010.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：医疗服务与保障能力提升项目资金支出150000.00元、基本药物补助资金支出176556.00元、基本公共卫生服务支出1258637.72元、艾滋病补助资金支出26500.00元、重精以奖代补项目资金支出1200.00元、新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助资金支出51000.00元、急救中心院前急救系统建设资金30000.00元、家庭医生签约服务资金支出12117.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县沙桥中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6429950.28元,占本年支出合计的51.16%。与上年支出6439521.77元相比减少9571.49元，下降0.15%,主要原因：一是人员经费支出与上年相比增长260173.07元，因工资正常晋升、住房公积金、基本养老保险及医疗保险增长导致支出增长。二是项目支出与上年相比下降272144.56元，下降13.75%，为基本药物补助项目支出较上年减少272144.56元，因村卫生室实施基本药物制度使用基本药物补助资金由南华县卫生健康局统筹管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出746308.32元，占一般公共预算财政拨款总支出11.61%。主要用于事业单位基本养老保险缴费。

6.卫生健康支出5390847.96元，占一般公共预算财政拨款总支出83.84%。主要用于医疗设备购置、基本公共卫生服务及基本药物支出。

7.住房保障支出292794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出4.55%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县沙桥中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年度一致，无变动情况。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年度一致；公务用车购置费支出决算数为0元，与上年度一致；公务用车运行维护费支出决算数为0元，与上年度一致；公务接待费支出决算数为0元，与上年度一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县沙桥中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年一致。南华县沙桥中心卫生院属于财政全额拨款(人员经费)事业部门，本单位未使用财政安排的机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县沙桥中心卫生院资产总额9013478.17元，其中，流动资产3424397.62元，固定资产5589080.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42251.71元，其中固定资产增加2656349.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额10000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指为完成其特定持行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外所发生的支出。

财政拨款收入：指事业部门直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

事业收入：指事业部门开展业务活动取得的收入。

事业支出：指事业部门开展业务活动所发生的各项费用。

监督索引号53232400336300901111