南华县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

南华县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法监督医疗机构及采供血机构执业及其人员的执业活动，打击非法行医和非法采供血行为；依法监督管理公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒服务单位；承担建设项目的卫生审查及重大公共卫生事故的调查。依法承担传染病防治工作；对群众投诉和举报的卫生事件进行调查、处理；承担卫生应急等工作任务；完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医疗机构及传染病防治监督工作。对县级医疗机构、乡镇卫生院、村卫生室、民营医疗机构和个体诊所开展依法执业和传染病防治监督检查。

2.“双随机”工作。按照“双随机”工作要求，对公共场所、生活饮用水、医疗卫生、传染病防治、妇幼健康、放射卫生和学校卫生按要求开展监督检查。

3.职业卫生执法监督工作。对我县辖区内有职业病危害的煤矿山、加油站、建材类、化工厂、冶金等企业开展职业卫生宣传监督及职业健康危害监测。

4.餐饮具集中消毒服务单位监督工作。对餐饮具集中消毒服务单位开展卫生监督，督促业主建立健全餐饮具集中消毒单位档案。对餐饮具集中消毒单位的选址布局、工艺流程、设施设备、工作环境、消毒方法等进行日常监督管理。

5.生活饮用水卫生监督工作。为确保群众生活饮用水卫生安全，开展集中式供水、二次供水卫生监督和乡（镇）供水卫生监督。

6.专项行动及打击非法行医工作。对综合医院、专科医院、卫生院、门诊部、诊所进行专项监督。对美容场所及养生会所打击非法医疗美容专项行动。开展打击非法行医专项行动，处罚、取缔非法行医。

7.学校卫生监督工作。对辖区内各类学校进行监督检查，认真贯彻落实学校卫生相关法律法规，有效完成各项工作任务。

8.公共场所监督工作。严格对辖区内住宿、公共浴室（含足浴）、理发店、美容店、音乐厅、影剧院、游泳场所等开展监督检查。

9.防治艾滋病工作。认真做好防治艾滋病的日常监督工作，开展辖区内公共场所艾滋病防治卫生监督工作。同时开展文化娱乐场夜间专项监督检查，单位内部防治艾滋病知识培训及公共场所从业人员防治艾滋病知识培训。

10.卫生监督协管工作。对辖区内各所学校、公共场所、医疗机构、学校开展巡查及建立卫生管理档案，通过每季度全覆盖1次的常规巡查，及时纠正卫生违法行为。

11.卫生行政处罚。根据国家有关法律、法规、标准、文件要求开展行政处罚。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置内设机构5个，分别是办公室、医疗机构监督科、公共卫生监督科、财务室、卫生监督协管科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县卫生健康综合监督执法局作为二级预算单位纳入南华县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计1941546.63元。其中：财政拨款收入1741546.63元，占总收入的89.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入200000.00元，占总收入的10.3%。与上年相比，收入合计减少60157.71元，下降3.01%。其中：财政拨款收入减少46121.71元，下降2.58%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少14036元，下降6.56%。主要原因是2023年5月有人员调出，12月才有人员调入，故人员支出减少，财政拨款收入相应减少；当年减少部分专项工作，其他收入相应减少。

二、支出决算情况说明

南华县卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计1935168.63元。其中：基本支出1103546.63元，占总支出的57.03％；项目支出831622元，占总支出的42.97％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加127495.82元，增长7.05%。其中：基本支出减少150869.71元，下降12.03%；项目支出增加278365.53元，增长50.31%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年5月有人员调出，12月才有人员调入，故人员支出减少，基本支出相应减少；部分项目工作增加，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县卫生健康综合监督执法局正常运转的日常支出1103546.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1061546.63元，占基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42000元，占基本支出的3.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出831622元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：卫生监督机构支出93647.95元，主要用于卫生监督执法经费；基本公共卫生服务支出709974.05元，主要用于开展基本公共卫生项目卫生监督包工作；重大公共卫生服务支出28000元，主要用于开展公共场所艾滋病防治工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出1841520.68元,占本年支出合计的95.16%。与上年相比增加154856.75元，增长9.18%,主要原因是部分项目工作增加，项目经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业（类）支出99116.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、工伤保险和职业年金缴费等。

6.卫生健康（类）支出1664314.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.38%。主要用于单位正常运转公用经费、卫生监督专项检查、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目等工作开展和单位职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）支出78090元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，决算为3000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为3000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算3000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为3000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为3000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我单位卫生监督检查和工作考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出42000元，比上年减少12000元，下降22.22%,主要原因是开展2023年预算时我单位在岗职工为7人，人员较上年减少，支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县卫生健康综合监督执法局资产总额3512828.02元，其中，流动资产335744.42元，固定资产3175928.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1155元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少385921.03元，其中固定资产减少137942元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值99183元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额40000元，其中：政府采购货物支出40000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40000元，其中：授予小微企业合同金额40000元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。