南华县一街卫生院2023年度部门决算

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南华县一街卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县一街卫生院承担本乡的各项医疗卫生服务，以公共卫生服务为主，提供疾病预防控制，妇幼保健、医疗服务、健康教育、卫生监督，承担辖区内的公共卫生管理，卫生室的技术指导和乡村医生培训等管理服务职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

2、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

3、积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

4、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置四个内设机构，包括：办公室、门诊部、住院部、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县一街卫生院作为二级预算单位纳入南华县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县一街卫生院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县一街卫生院2023年度收入合计6172758.77元。其中：财政拨款收入3958405.75元，占总收入的64.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2129444.43元（含教育收费0元），占总收入的34.50%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入84908.59元，占总收入的1.38%。与上年相比，收入合计减少179328.22元，下降2.82%。其中：财政拨款收入减少8985.92元，下降0.23%；上级补助收入上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；事业收入减少143404.22元，下降6.31%；经营收入上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；附属单位上缴收入上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；其他收入减少26938.08元，下降24.08%。主要原因是疫苗收入、住院收入减少导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县一街卫生院2023年度支出合计6218633.38元。其中：基本支出4890526.98元，占总支出的78.64％；项目支出1328106.40元，占总支出的21.36％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少788313.32元，下降11.25%。其中：基本支出增加206726.70元，增长4.41%；项目支出减少995040.02元，下降42.83%；上缴上级支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；经营支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；对附属单位补助支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化。主要原因是项目支出减少导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县一街卫生院机构正常运转的日常支出4890526.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2711272.75元，占基本支出的55.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2179254.23元，占基本支出的44.56％。与上年对比人员经费支出增加423382.79元，增加18.51%，增加的主要原因是2023年人员经费支出中包含医务人员临时补助资金，2022年无此项费用;公用经费支出减少216656.09元，减少9.04%，减少的主要原因是2023年住院病人减少，导致药品费及卫生材料支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县一街卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1328106.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为基本公共卫生服务项目支出1064073.40元；重大公共卫生服务项目支出23400.00元；突发公共卫生事件应急处理支出79000.00元；基本药物制度项目支出141808.00元；家庭医生签约服务项目支出19825.00元。与上年对比项目支出减少995040.02元，减少42.83%，减少的主要原因为：一是2022年项目支出中包含胸痛救治单元建设项目和离岗乡村医生生活补助项目，2023年无此项目支出；二是2023年老年体检人数减少导致体检卫生材料减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县一街卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4039379.15元,占本年支出合计的64.96%。与上年相比减少571657.23元，减少12.40%,主要原因为：一是2022年项目支出中包含胸痛救治单元建设项目和离岗乡村医生生活补助项目，2023年无此项目支出；二是2023年老年体检人数减少导致体检卫生材料减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出336308.64元，占一般公共预算财政拨款总支出8.32%。主要用于职工工资和社会保障支出及其他社会保障类支出；

2.卫生健康支出3535072.51元，占一般公共预算财政拨款总支出87.52%。主要用于医院设备购置、基本建设和其他公共经费支出；

3.住房保障支出167998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出4.16%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县一街卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上年与本年均为0元，同比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；公务用车购置费支出决算上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；公务接待费支出决算上年数与本年数均为0元，同比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县一街卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年度支出0.00元相比，增加0.00元，增幅0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，南华县一街卫生院资产总额3988370.77元，其中，流动资产1663585.14元，固定资产2324785.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少493912.99元，其中固定资产减少165773.60元，流动资产减少328139.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门在日常的工作中重视单位的财务管理工作，严格遵守国家的法律法规和各项规章制度。每年均按财政部门的要求，及时做好一年一度的财政决算工作。重视决算公开工作，每年决算公开，本部门都根据财政部门的批复决算，在云南省财政厅预决算公开监督网站和本单位门户网站进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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