南华县红土坡中心卫生院2023年度部门决算

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南华县红土坡中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 南华县红土坡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县红土坡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县红土坡中心卫生院承担本镇的各项医疗卫生服务，以公共卫生服务为主，提供疾病预防控制，妇幼保健、医疗服务、健康教育、卫生监督，承担辖区内的公共卫生管理，卫生室的技术指导和乡村医生培训等管理服务职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、严格落实家庭医生签约服务。进一步推进家庭医生签约服务工作，落实好各种签约服务包（基本公共卫生服务包、中医药健康管理服务包、防治艾滋病健康管理服务包、计划生育宣教管理服务包）规范服务工作，重点抓好建档立卡贫困人口的政策宣传和解读。

2、进一步加大人才培养力度。选派4名卫生专业技术人员到上级医疗机构培训学习6个月以上，重点培养急需的业务人才，逐步造就一支“技术精良，服务优质，快速应变，高效运作”的医疗服务队伍，最大限度的满足群众需要。

3、强化医护质量管理，确保医疗安全。以《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强医务人员法制教育，进一步增强医疗安全责任意识，落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。

4、继续稳步推进中医药服务能力提升工作。严格按照各级的要求部署，加强乡村两级医疗机构中医药服务建设，充分发挥中医药特色服务优势，满足基层百姓“简、便、廉、验”的就医需求，大力开展中医药服务工作。

5、加强一体化管理，提高服务质量。进一步强化乡村医生管理，积极组织在岗轮训、集中培训、继续教育等方式提高乡村医生防治常见病、多发病的能力，努力为群众提供便捷、连续、有效的基本医疗服务和基本公共卫生服务，做到小病不出村乡、大病及时救治。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、门诊部、住院部、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县红土坡中心卫生院作为二级预算单位纳入本部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县红土坡中心卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县红土坡中心卫生院2023年度收入合计7,554,019.53元。其中：财政拨款收入4,967,255.38元，占总收入的65.76%；；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,354,725.62元（含教育收费0元），占总收入的31.17%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入232,038.53元，占总收入的3.07%。与上年相比，收入合计增加1,125,456.18元，增长17.51%。其中：财政拨款收入增加364,264.47元，增长7.91%。财政拨款收入较上年增加的主要原因是2023年项目补助资金收入增加；上级补助收入上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；事业收入增加722,704.91元，增长44.28%,主要原因是本年度门诊及住院人次数较上年增加；经营收入上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；附属单位上缴收入上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；其他收入增加384,86.80元，增长19.88%,主要原因是2023年救护车收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县红土坡中心卫生院2023年度支出合计7,375,363.98元。其中：基本支出5,469,266.26元，占总支出的74.16％；项目支出1,906,097.72元，占总支出的25.84％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加377,725.88元，增长5.40%。其中：基本支出增加221,817.33元，增长4.23%,主要原因一是本年度我院创建国家推荐标准乡镇卫生院，优化服务流程，办公费、印刷费、办公设备购置、维修（护）费等费用较上年增加，二是合同工增加，劳务费较上年增加。项目支出增加155,908.55元，增长8.91%；主要原因是2023年我院创建国家推荐标准乡镇卫生院，医疗服务与保障能力提升补助项目支出增加。上缴上级支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；经营支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；对附属单位补助支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县红土坡中心卫生院正常运转的日常支出5,469,266.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,183,637.38元，占基本支出的58.21％,与上年相比，人员经费支出减少238,239.11元，下降6.96%，主要是本年度调出职工5人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修（护）费等公用经费2,285,628.88元，占基本支出的41.79％，与上年相比，公用经费支出增加460,056.44元，增长25.20%，主要原因一是本年度我院创建国家推荐标准乡镇卫生院，优化服务流程，办公费、印刷费、办公设备购置、维修（护）费等费用较上年增加，二是合同工增加，劳务费较上年增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县红土坡中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,906,097.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务项目支出1,029,386.72元；重大公共卫生服务项目支出6,600.00元；急救中心院前急救系统建设州级补助资金支出93,800.00元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金支出107,800.00元，其他计划生育事务支出393.00元，基本药物制度项目支出158,778.00元；家庭医生签约服务项目支出9,340.00元,医疗服务与保障能力提升补助资金支出500,000.00。与上年对比项目支出增加155,908.55元，增加8.91%，增加的主要原因一是2023年医疗服务与保障能力提升补助项目支出增加300,000.00元，二是2023年在上年基础上无疫情防控项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县红土坡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5,090,935.10元,占本年支出合计的69.03%。与上年相比减少81，130.56元，主要原因是本年度年初财政拨款结转和结余资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出405,336.88元，占一般公共预算财政拨款总支出7.96%。主要用于职工工资和社会保障支出及其他社会保障类支出；

2.卫生健康支出4,484,885.22元，占一般公共预算财政拨款总支出88.10%。主要用于医院设备购置、基本建设和其他公共经费支出；

3.住房保障支出200,713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出3.94%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县红土坡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上年与本年均为0元，同比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；公务用车购置费支出决算上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；公务接待费支出决算上年数与本年数均为0元，同比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县红土坡中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年一致。南华县红土坡中心卫生院属于财政全额拨款(人员经费)事业单位，本单位未使用财政安排的机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，南华县红土坡中心卫生院资产总额9,078,570.77元，其中，流动资产2,975,259.89元，固定资产6,103,310.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,522,360.07元，其中固定资产增加1,271,947.04元，流动资产增加1,250,413.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门在日常的工作中重视单位的财务管理工作，严格遵守国家的法律法规和各项规章制度。每年均按财政部门的要求，及时做好一年一度的财政决算工作。重视决算公开工作，每年决算公开，本部门都根据财政部门的批复决算，在云南省财政厅预决算公开监督网站和本单位门户网站进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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