南华县人民医院2023年度部门决算

监督索引号53232400336300101000

南华县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县人民医院是县域内集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的二级甲等综合医院。是全县急救中心、胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、血液净化中心、新生儿疾病筛查、省级重点专科建设医院、爱婴医院、食源性疾病药品、器械哨点医院,肩负着全县各族人民群众的医疗康复重任及基层卫生指导服务工作。为昆明卫生职业学院、保山医药高等专科学校、楚雄医药高等专科学校等学校临床教学医院。

（二）2023年度重点工作任务介绍

2023年主要工作任务是：按照国家整体规划和上级部门总体要求，持续推进医疗卫生体制改革，深化公立医院综合改革，进一步提升医院运行效率和服务能力，为人民群众提供更加高效、便捷的医疗健康服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

南华县人民医院共设置34个内设机构，包括：党政综合办、组织人事科、医务科、护理部、质控办、感控办、公共卫生科、信息科、医保办等9个职能科室；麻醉科、重症医学科、急诊科、120急救中心、妇产科、康复科、五官科、骨科、儿科、普通外科、中彝医科、神经内科、消化内科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、感染科17个临床科室；超声医学科、检验科、放射科3个医技科室；财务科、后勤科、病案科、药剂科、体检中心等5个辅助科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是南华县人民医院。

纳入南华县人民医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民医院2023年末实有人员编制202人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制202人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员196人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员123人（离休0人，退休123人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民医院2023年度收入合计161,068,543.64元。其中：财政拨款收入30,209,111.67元，占总收入的18.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入125,071,563.09元，占总收入的77.65%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入5,787,868.88元，占总收入的3.6%。与上年相比，收入合计减少41,687,084.05元，下降20.56%。其中：财政拨款收入减少1,655,869.44元，下降5.19%；事业收入减少42,737,763.01元，下降25.46%；其他收入增加2,706,548.40元，增长84.74%。主要原因是各基层医疗机构服务能力不断提升，以及分级诊疗制度的实施，2023年度医院诊疗服务人次大幅下降，导致事业收入下降幅度较大。

二、支出决算情况说明

南华县人民医院2023年度支出合计159,529,662.27元。其中：基本支出135,216,557.68元，占总支出的84.76％；项目支出24,313,104.59元，占总支出的15.24％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少43,168,149.69元，下降21.29%。其中：基本支出增加1,293,984.21元，增长0.96%；项目支出减少44,462,133.90元，下降64.65%。主要原因是2023年度医院发展趋于稳定，相较上年大型建设项目及大型设备购置减少，致项目支出有大幅下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障机构正常运转的日常支出135,216,557.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出66,561,741.26元，占基本支出的49.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,654,816.42元，占基本支出的50.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,313,104.59元。其中：对个人和家庭的补助支出1,955,399.40元，占项目支出8.04%，商品和服务支出1,684,567.00元，占项目支出6.92%，资本性支出20,673,138.19元，占项目支出85.04%。具体工作开展情况为：对个人和家庭的补助支出主要用于退休人员生活补助；商品和服务支出主要是用于支付卫生材料费、劳务费、委托业务费、水电费等；资本性支出为医院购置医疗设备，进一步提升医院服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出30,209,111.67元,占本年支出合计的18.93%。与上年相比减少8,968,782.29元，下降22.89%，主要原因是较上年度减少农林水支出1386万元，致2023年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出5,662,695.84元，占一般公共预算财政拨款总支出18.74%。主要用于职工工资和社会保障支出及其他社会保障类支出；

2.卫生健康支出23,292,307.09元，占一般公共预算财政拨款总支出77.10%。主要用于医院设备购置、基本建设和其他公共经费支出；

3.住房保障支出1,254,108.74元，占一般公共预算财政拨款总支出4.16%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。较上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无变化。原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款安排的三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民医院2023年机关运行经费支出0元，比上年无增减变动，主要原因是南华县人民医院是财政差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县人民医院资产总额349,361,564.25元，其中，流动资产110,080,952.05元，固定资产222,859,831.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14,021,131.91元，无形资产2,367,435.14元（净值），其他资产32,213.84元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加15,584,019.37元，其中固定资产增加26,284,805.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额58,846,938.00元，其中：政府采购货物支出56,726,818.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,120,120.00元。授予中小企业合同金额58,846,938.00元，其中：授予小微企业合同金额58,846,938.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400336300101111