监督索引号53232400235701000
南华县文化和旅游局2021年度部门决算
目录
第一部分 南华县文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分南华县文化和旅游局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家和省、州关于文化、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范，并依法进行管理。拟订全县文化、旅游业发展政策措施。
（2）统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
（3）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各类艺术种类发展。
（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化、旅游服务标准化、均等化。
（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。
（7）拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（8）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。
（9）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
（10）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、
跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，受理旅游者投诉，维护市场秩序。
（11）指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。
（12）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，参与文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
（1）加强文化基础设施建设。以各乡镇规划项目库为基础，积极向上争取项目与资金，努力改善我县公益性文化基础设施建设滞后的状况，打牢发展基础。加大文化馆、图书馆、乡镇文化广播电视服务中心提升改造和农村文化活动室、文体活动广场建设力度。重点抓好县图书馆、乡镇文化广播电视服务中心评估定级工作，迎接国家、省、州评估定级检查验收。积极争取组织实施乡镇、村（社区）文化活动广场和健身场地项目，进一步改善群众文体活动条件。
（2）抓实公共文化服务效能建设。深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，按照《南华县关于加快构建现代公共文化服务体系的实施办法》、《南华县全民健身实施计划（2016--2020年）》要求，扎实推进公共文化服务效能建设，努力提升公共服务效能，不断丰富群众文化生活。
（3）抓实群众性文化赛事活动。坚持统筹兼顾，推进城乡之间、区域之间文化事业协调发展，积极举办适宜各类人群的文化活动，提高活动普遍化、经常化、科学化、社会化水平。做好中国·南华野生菌美食文化节及乡镇职工运动会等相关赛事工作，进一步繁荣广大人民群众业余文化生活；积极组织参与省、州文体活动及赛事。
（4）深化文化体制改革，抓实文艺创作。进一步深化文化体制改革成果，巩固提升演艺公司改革成果，鼓励民办机构开办文艺培训和商业演出，支持企业开展艺术性、观赏性较强的宣传促销活动；强化省、州《关于加强文艺工作实施意见》的学习，完善县文化馆、演艺公司创作采风机制，做好艺术创作生产，为参加各类赛事活动做好新剧节目的储备；继续加强农村业余文艺队的组建和管理，进一步完善业余文艺队痕迹档案材料收集整理，加强乡土人才的挖掘工作；
（5）抓实文化遗产传承和保护。做好非遗培训、宣传、挖掘、整理、申报等工作；加强《文物保护法》的宣传和文物保护单位的安全检查工作；完善文物保护单位“四有”工作、馆藏文物档案等基础工作。
（6）依法监管，全力维护社会文化市场安全稳定。继续加强对网吧、文化经营市场的安全管理，完善相关部门联合执法机制，加强文化市场的监管力度，认真组织开展日常监管检查和专项整治活动，坚决严厉打击网吧接纳未成年人和电子游艺室开展赌博性质的经营活动等违法经营行为，做好文化市场安全监管和防艾宣传检查，杜绝文化市场安全事故的发生，确保社会文化市场安全稳定；加强执法队伍建设。重视群众举报，多部门统一协调，集中执法力量，联合监管，各负其责，对各类违法违规的经营行为，严格按照有关规定进行查处，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。
（7）开拓创新，全力发展文化旅游产业。把培育发展文化旅游要素企业作为重点，强化招商引资，主动做好协调服务工作，加快推进旅游项目开发建设，着力增加文化旅游产业总量、提高质量；继续紧紧围绕“野生菌王国”和“生态美食县”两大品牌，扎实做好教育培训、行业管理、安全生产、宣传促销等工作，在提升接待水平、聚集人气上下功夫，确保文化旅游产业平稳增长。
（8）深入推进党的建设和党风廉政建设。结合班子和党员干部队伍建设实际，结合全县文化、旅游事业发展大局，以“抓班子、带队伍、强组织、促发展”为抓手，以“建制度强管理、强组织治软散、增活力促发展”为总体目标，进一步统一思想，增强信心，强化基层党建工作的推进落实，认真抓好党建目标责任制的落实，以有力的措施抓好党风廉政建设工作，下大力气配合乡镇做好脱贫攻坚工作。以班子协力带队伍为示范，强化干部职工的纪律作风建设，重点对少数同志进行理想信念、纪律作风及工作责任感等方面的教育管理，推动全县文化、旅游发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：南华县文化和旅游局。
内设机构6个，分别是:南华县文化和旅游局综合办公室、南华县文化馆、南华县图书馆、南华县文化综合执法大队 、南华县咪依噜景区管理所、南华县文物管理所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县文化和旅游局2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县文化和旅游局2021年度收入合计1062.80万元。其中：财政拨款收入960.78万元，占总收入的90.40%；其他收入102.01万元，占总收入的9.60%。与上年对比增加98.26万元，主要原因人员工资变动及中央加大对文化旅游事业经费的投入。
二、支出决算情况说明
南华县文化和旅游局2021年度支出合计1068.46万元。其中：基本支出588.38万元，占总支出的55.07％；项目支出480.08万元，占总支出的44.93％。与上年对比基本支出增加少8.37万元，主要原因人员工资变动及中央加大对文化旅游事业经费的投入。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障南华县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出588.38万元。与上年对比基础上减少33.44万元,主要原因分析因人员调出导致基本支出减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出534.85万元，占基本支出的90.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费32.70万元，占基本支出的5.57%；离休人员工资、生活补助20.83万元，占基本支出的3.53%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障南华县文化和旅游局单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出480.08万元，比上年增加41.81万元，主要增加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。具体项目开支及开展工作情况：
1. 新剧调演经费14万元；
2. 全域旅游总体规划设计费9.8万元；
3. 图书资料购置费3万元；
4. 美食节活动经费48.5万元；
5. 创卫经费2万元；
6. 支持和培育全县文艺表演队伍新剧目创作及活动经费30万元；
7. 网吧义务监督员工资0.72万元；
8. 民族舞蹈编排经费10万元；
9. 建党100周年活动经费14.29万元；
10. 民族团结工作经费2万元；
11. 气象观测经费0.15万元；
12. 项目前期工作经费13.21万元；
13. 文化馆提升改造项目经费50万元；
14. 文化馆和图书馆总分馆制补助专项资金16.27万元；
15. 非物质传承人补贴15.56万元；
16. 涉旅企业诚信评价工作经费0.0.91万元；
17. 免费开放经费100.83万元；
18. 三区人才”经费3.06万元；
19. 戏曲进乡村30万元；
20. 项目前期工作经费20.52万元；
21.全省体育设施改善条件南华县体育馆维修经费6.52万元
21. 工作经费0.3万元；
22. 文化文物专项资金5万元；
23. 公共文化云建设6万元；
24. 文化活动室建设经费17万元；
25. 送戏下乡文艺节目创作及演出经费10万元；
26. 农村优秀业余文艺演出队补助资金2.4万元；
27. 配置图书及公共数字文化资源建设专项资金8万元；
28. “七个专项行动”专项经费10万元；
29. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出1003.24万元,占本年支出合计的93.90%。与上年对比对增加18.49%。主要原因人员工资变动及中央加大对文化旅游事业经费的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出803.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.1%。其中：用于工资福利支出394.82万元、商品服务支出242.52万元、对个人和家庭补助支出16.64万元、资本性支出149.48万元；
2.社会保障和就业（类）支出75.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康（类）支出45.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助支出；
4.城乡社区支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要用于“七个爱国卫生活动”专项支出；
5.农林水支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用乡村振兴补助基础设施建设；
6.住房保障（类）支出38.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，主要用于在职职工住房公积金补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为2.4万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.8万元，完成预算的26.67%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的17.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是完善各种管理制度和受疫情影响三公经费减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.79万元，下降76.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.07万元，下降83.57%；公务接待费支出决算减少3.72万元，下降69.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因完善各种管理制度和受疫情影响三公经费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占33.33%；公务接待费支出1.6万元，占66.67%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。其中：
公务用车运行维护支出0.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于文化旅游事业发展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.6万元。其中：
国内接待费支出1.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化旅游事业发展发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华文化和旅游局2021年机关运行经费支出32.64万元，与上年对比减少0.76万元,主要原因严格控制机关运行成本。部门机关运行经费主要用于文化和旅游事业发展。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，南华文化和旅游局资产总额638.38万元，其中，流动资产63.91万元，固定资产574.47万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141.59万元，其中固定资产折旧141.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合计 |
1 |
638.38 |
63.91 |
574.47 |
479.37 |
95.1 |
||||||
报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门无政府采购支出
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【财政预算拨款收入】
财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
【基本支出】
基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53232400235701111
滇公网安备53232402000313号 
