南华县融媒体中心2022年度部门决算公开

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南华县融媒体中心2022年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、县融媒体中心承担着贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向,坚持正面宣传、团结、稳定、鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，落实全县新闻宣传报道计划，完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务。

3、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4、协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5、推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。

6、完成县委、县人民政府交办的其他任务等工作职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、做强传统媒体业务，守好舆论宣传“主阵地”。开设“乡村振兴”、“疫情防控”、“创文创卫”等专栏，做大做强传统媒体（电视台）主流舆论。截至10月份，电视台共播出《南华新闻》120组621条；《一周要闻》40组200条；同时积极向上级新闻媒体投稿，在“新华社云南频道”和学习强国发稿50余条，在云南网等省级新媒体发稿30余条，在“菌香南华”七彩云平台发布新闻10457条，在州广播电视台发布新闻200余条，在央视财经频道发布新闻10余条，在云南广播电视台播出新闻30余条；在各新媒体平台制作发布短视频257个，菌香南华形象得到充分推介展示。 

2、做优新媒体综合业务，奏好时代奋进“主旋律”。注重运用微直播、短视频、抖音等新技术手段和图片、音乐、动漫、视频等多种传播元素。截至11月，《南华融媒》微信公众号粉丝数12318人，阅读量每月达12余万人次；《南华县融媒体中心官方微博号》粉丝数6.9万人，阅读量达6870万次；“菌乡南华”七彩云APP粉丝105530人，用户留存率99.5%；发布视频和图文信息10641条，总阅读量2877万次，总分享转发量达9万余次；《南华县融媒体中心官方抖音号》粉丝数2.8万，累计阅读量达443.3万次。微直播、短视频、抖音等新媒体发布量和作品质量不断提升，对外宣传效应不断扩大。 

3、做牢媒体融合平台，扩大舆论宣传“主战场”。一是依托平台优势，为全县10乡镇、县级部门开通媒体号发布新闻信息。截至2022年11月，全县10乡镇、县级各部门累计发布信息6300余条。同时通过“菌乡南华”七彩云APP平台向中央、省州媒体推送乡镇、部门新闻信息，并被采用80余条，打通了“服务群众最后一公里”。二是整合融媒资源，发挥舆论监督职能，积极参与纪检监察工作宣传，努力形成反腐倡廉宣传强大攻势。开设“随手拍”栏目，对车辆乱停乱放、房屋乱搭乱建、行人乱闯红灯和跨越护栏等不文明行为及环境卫生脏乱差等现象进行曝光，截至10月共发布“随手拍”28期，拍摄曝光片13个。同时，南华县融媒体中心严格按照县委县政府开展作风革命“大起底大排查大提速大提标大提质”行动要求，在“菌乡南华”七彩云端APP开设专栏专题，及时推送全县典型做法和成功经验，并对我县机关各部门和各乡镇的作风建设等工作推进情况进行了宣传报道。三是提升宣传社会效应，在七彩云端APP开设《作风革命效能建设》《扎实推进作风革命效能革命》专栏专题 2 个，转载发布相关新闻177条，制作播出《以作风之变促人居环境大提升让群众生活更幸福》《南华县以作风之变引领行动之变共同建设“活力南华魅力南华幸福南华”》《暴雨过后干群齐心显担当》《我县2000余名党员干部深入一线开展救灾工作》等短视频23个，在《南华新闻》播出作风革命相关新闻49条。其中，《暴雨过后干群齐心显担当》《我县2000余名党员干部深入一线开展救灾工作》等12条新闻信息被央媒、省媒及州级媒体采用，极大地提升了南华县委县政府开展作风革命行动的社会效应。

4、凸显平台优势，实现增值业务新突破。随着平台功能的不断完善和优化，媒体融合发展的优势进一步凸显，带动了融媒体中心增值业务的发展，越来越多的企业和部门与融媒体中心合作，进行广告宣传、专题片拍摄和栏目协办。

5、建设应急广播系统，拓展媒体宣传新平台。紧抓南华县被列为全省2022年33个老少边欠发达地区应急广播体系建设试点县之一的机遇，投入资金470万元，在全县10个乡（镇）128个村委会（社区）510个自然村和5个县级避难场所建设应急广播播控前端、接收终端、2个横向部门前端建设，顺利通过了省级的评估验收，综合验收名列省州前列，应急广播建设经验在全州会议上做了交流。应急广播的建设，有效发挥政策宣传、应急管理、社会治理、服务群众的作用。

6、全力做好安全播出工作，确保安全播出“零事故”。在经费紧张情况下，多方争取投入资金40万元，对鹦鹉山发射台的设备进行全面的更新、维护和改造，全力确保广播电视安全播出。今年以来，未发生安全播出事故，圆满完成了党的二十大安全播出任务，被评为全州党的二十大安全播出先进单位。

7、做好公益电影放映，为群众提供丰富精神食粮。南华县融媒体中心认真履行农村公益电影放映工作职责，把满足农村地区广大群众文化需求作为农村公益电影放映工作的根本宗旨，强化组织保障，狠抓工作落实，扎实组织各乡（镇）电影放映员深入所属村委会（社区）开展农村公益数字电影放映工作。据统计，全年共组织8支农村数字电影放映队到123个村委会和社区（5个城区社区除外）放映农村公益数字电影故事片1354场、科教片735场，按规定折算场次后完成总场次1501场，完成全年任务数的101.7%（全年应完成1476场），累计观影人数达205220人次，圆满完成全年放映目标任务，农村公益电影放映经验在全州会议上做了交流。

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：南华县融媒体中心综合办公室、安全播出部、专题广告部、技术部、总编室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：南华县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县融媒体中心2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人

（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

南华县融媒体中心2022年度收入合计8707718.44元。其中：财政拨款收入8429368.44元，占总收入的96.80%；其他收入278350元，占总收入的3.20%。与上年相比，收入合计增加4882699.57元，增长127.65%。其中：财政拨款收入增加4915927.09元，增长139.92%；其他收入减少33227.52元，下降10.67%。主要原因是本年度我单位在全县10个乡（镇）128个村委会（社区）510个自然村和5个县级避难场所建设应急广播播控前端、接收终端、2个横向部门前端建设，故财政拨款收入增多。

二、支出决算情况说明

南华县融媒体中心2022年度支出合计9000133.78元。其中：基本支出3368362.44元，占总支出的37.43％；项目支出5631771.34元，占总支出的62.57％。与上年相比，支出合计增加4558575.55元，增长102.63%。其中：基本支出增加287557.09元，增长9.33%；项目支出增加4271018.46元，增长313.87%。主要原因分析为2022年我单位积极争取资金，在全县10个乡（镇）128个村委会（社区）510个自然村和5个县级避难场所建设应急广播播控前端、接收终端、2个横向部门前端建设，故项目支出增长过大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3368362.44元。与上年相比，支出增加287557.09元，主要原因是我单位通过特殊人才引进方式新招考了两位播音员、一名视频拍摄专业技术人员，人员增加支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3114612.44元，占基本支出的92.47％；支付事业人员月扣绩效工资121750元，占基本支出3.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132000元，占基本支出的3.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出有5631771.34元。其中：基本建设类项目支出5631771.34元。具体项目开支及开展工作情况：

1、我县被列为2022年33个老少边欠发达地区应急广播体系建设试点县，故下达资金在全县10个乡（镇）128个村委会（社区）510个自然村和5个县级避难场所建设应急广播播控前端、接收终端、2个横向部门前端建设资金4700000元；

2、无线工程运行维护中央补助经资金256860.59元；无线工程运行维护省级补助资金142641.41元；

3、美食节专项经费11900元；

4、聘用人员工资支出196056元；

5、爱国卫生七个专项行动工作经费58090元；

6、一般工作经费188723.34元；

7、省级广播电视发展专项资金77500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8554070.44元,占本年支出合计的95.04%。与上年相比增加4227740.53元，增长97.72%,主要原因分析：去年我县被列为33个老少边欠发达地区应急广播体系建设试点县，故下达资金在全县10个乡（镇）128个村委会（社区）510个自然村和5个县级避难场所建设应急广播播控前端、接收终端、2个横向部门前端建设，故支一般公共预算财政拨款支出增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒（类）支出7736642.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.44%。其中：用于工资福利支出2297184.24元、商品服务支出132000元、专用项目支出5307458元；           

2、社会保障和就业（类）支出353352.41元，占一般公共财政拨款总支出的4.13%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、卫生健康（类）支出251510.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,主要用于在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

4、住房保障（类）支出212565元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,主要用于在职职工住房公积金补助支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为45000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的44.44%；公务接待费支出决算25000元，占总支出决算的55.56%，具体是国内接待费支出决算25000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为45000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为25000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数持平的主要原因是我单位精细预算“三公”经费，严格控制“三公”经费开支，无必要不开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2100元，下降4.46%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加6700元，增长50.38%，增长的原因是新闻采访任务增加，用车次数增多；公务接待费支出决算减少8800元，下降26.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支，无必要不开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位新闻采访、应急广播、公共播出等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播电视新闻方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县融媒体中心为公益一类事业单位，2022年无机关运行经费支出，同上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县融媒体中心资产总额392022.27元，其中，流动资产109755.44元，固定资产282266.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少225964.41元，其中固定资产增加133996.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4614480元，其中：政府采购货物支出194480元；政府采购工程支出4420000元，工程中采购设备就包安装提供服务，授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出的0%，我单位签约的为广电网络集团南华分公司，不属于中小企业。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400273301111