南华县水务局（局机关）2023年预算公开

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南华县水务局（局机关）2023年预算公开

 

南华县水务局（局机关）2023年预算公开目录

第一部分 南华县水务局（局机关）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县水务局（局机关）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  南华县水务局（局机关）2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河道管理条例》等法律法规，对辖区内有关单位进行监督检查。负责保障水资源的合理开发利用。拟订全水利工作综合总体规划，防洪规划和水利工程建设有关制度并组织实施；提出区级水利建设投资安排建议并组织实施。负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并组织实施；组织开展水资源调查评价工作；负责本区水资源的调度；组织实施河道采砂（土）许可、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价论证、河道采砂（土）可行性论证制度；配合市水务局做好外流域调水以及城乡供水工作。负责全区水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施；负责排污口设置和扩大审批；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施；负责全区水利突发公共事件的应急管理工作。负责节约用水工作,制定节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。负责全区水文工作，负责水文水资源监测，配合有关部门对流经我区的河流、洼淀和地下水的水量、水质实施监测。指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织协调主要河道、堤防的治理与开发，组织实施区属水利工程的建设及运用管理、维护；负责辖区内具有水利基础设施功能且与通行设施连为一体的闸桥的建设及管理工作。负责全区防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治；指导并监督辖区内重点水土保持建设项目的实施。负责全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作。负责全区重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作，依法负责水利行业安全生产及安全监督，组织、指导水利设施的安全监管，组织实施水利工程建设监督。开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施。承担水利统计工作；办理有关水利涉外事务。承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划计划股、水政水资源股、资产财务股、工程建设股、监督股、水土保持办公室（南华县水土保持委员会办公室）、农村水利工程管理股、水旱灾害防御办公室；设事业股室5个，分别为：南华县水资源管理中心、南华县水利建设管理中心、南华县龙川江河道管理所、南华县人民政府河长制办公室、南华县中型水库灌区管理委员会；1个财政补助事业单位：兴隆坝集镇供水管理所。所属单位2个，分别是：

1.南华县中型水库灌区管理委员会

2.兴隆坝集镇供水管理所。

（三）重点工作概述

1.加快项目前期工作

（1）南华县龙川江沙桥镇至牛凤龙段河道治理工程。该工程估算总投资7700万元。河道治理长度23公里，保护人口111200人，保护耕地面积9.9万亩，排涝受益面积0.2万亩，河道设计防洪标准10年一遇，主要建设内容：新建河堤长度40公里。目标：一是完成可研报告编制并取得批复；二是完成初步设计公开招投标；三是完成初步设计报告编制并取得批复。计划：一是2023年4月取得可研批复；二是2023年6月完成初步设计公开招投标；三是2023年12月取得初步设计批复。

（2）南华县清水河水库工程。该工程估算总投资10260万元。新建小一型水库1件及配套输水工程。工程由枢纽工程及配套工程组成，枢纽工程由大坝、溢洪道、输水隧洞组成。总库容183万m³，最大坝高49.3m。目标：一是完成用地预审审批；二是取得可行性研究报告批复；三是完成林地报件审批；四是取得初步设计批复。计划：一是2023年2月完成用地预审、林地报件审批；二是2023年5月取得可研批复；三是2023年12月取得初步设计批复。

（3）南华县望木郎水库工程。该工程估算总投资13429万元。新建小一型水库1件及配套输水工程。工程由枢纽工程及配套工程组成，枢纽工程由大坝、溢洪道、输水隧洞组成。总库容340万m³。目标：一是完成可研、初步设计公开招投标；二是取得可研报告批复；计划：一是2023年1月完成可研、初步设计公开招投标工作；二是2023年6月取得可研批复。

（4）南华县小箐河水库至县城供水工程。该工程估算总投资5000万元。供水能力20000m³/d，主要建筑物工程级别为5级，保障人口8.42万人，连续供水天数150天。目标：取得可研报告批复。计划：取得可研报告批复。

2.加快推进在建项目

（1）南华小箐河水库工程。总投资29938.65万元，总库容为1116.79万m3，坝高51.1m，工程由枢纽、引洪和输水工程组成。目标：2023年工程全面完工，完成下闸蓄水验收。计划：有序推进。

（2）南华县老厂河水库除险加固工程。总投资6114.77万元，总库容1572.5万m3，坝高49.5m，于2021年4月10日开工。目前正进行大坝坝坡、溢洪道消力池、河道治理工程施工，2022年内主体工程可全部完工。目标：2022年主体工程完工，2023年完成竣工验收。计划：主体工程有序推进已基本完成，2023年可以全面完工。

（3）南华黑泥田水库工程。总投资24900万元，总库容428.3万m3，坝高63.7m，工程于2018年12月15日开工，截至2022年2月黑泥田水库枢纽区主体工程已基本完工，计划于2022年进行下闸蓄水。完成投资19842.11万元。目标：2023年工程完工，完成下闸蓄水验收。计划：主体工程已完工，配套管道工程有序推进，2023年可以全面完工。

（4）南华县代家箐水库工程。总投资11925.68万元，总库容120.54万m3，坝高62m，工程已完工，完成下闸蓄水验收及专项验收，正在进行竣工验收准备工作。目标：2022年完成竣工验收。计划：2023年1月进行竣工验收。

3.计划新开工项目

（1）南华县毛板桥水库生态综合治理与清淤增效工程。该工程估算总投资39041万元。计划清除库区淤泥553.82万立方米，新建人工湿地总面积693.54亩，建设2米宽的环湖道路11.28千米；水上填筑区布置填景观岛31座（湖心岛1座、半岛30座），长堤1条，平岛3座；设置景观回填区1处，位于库区右岸垭口，总面积173.42亩；同时对龙川江0.95千米、卖菜河0.2千米和山场小河0.2千米的河道进行防洪治理。目标：一是取得初步设计批复；二是取得水土保持方案批复；三是取得环评报告批复；四是申请地方政府专项债券1.8亿元。计划：取得初步设计、水土保持方案、环评报告批复；争取地方政府专项债券发行成功。

（2）南华县农村供水保障3年专项行动2022-2023年项目。总投资3899.85万元，新建沙桥、五街、罗武庄、兔街、红土坡5个乡镇的提水泵站、水厂、一体化净水设备、水池，铺设管网等工程。目标：2023年12月底主体工程全面完工。计划：确保2023年1月启动2022-2023年建设项目，至2023年12月底完成2022-2023年项目的主体工程。

（3）南华县城乡供水一体化项目。该项目估算总投资68700万元，覆盖全县10乡镇89个村（社区）9.63万人，建设内容包括新建和改扩建水库10座，新建水厂及一体化净水设备12座，新建抽水泵站44座，铺设供水管线约1100km，铺设入户管网约400km，新建调蓄水池770座，架设输电线路约60km。目标：2023年5月底完成可研编制争取立项，12月全面开工。计划：确保2023年12月启动。

（4）滇中引水二期配套工程。滇中引水二期配套工程南华干线投资概算额为4.64亿元。南华境内建设征地安置概算投资为4089.77万元，滇中引水二期配套工程南华干线共布置各级干支线5条，输水线路总长45.624km，涉及龙川、沙桥、雨露3个乡镇15个村委会（社区），总征地面积1555.122亩，其中：永久征地计划28.202亩，临时征地计划1526.92亩。目标：2022年12月启动滇中引水南华县二期配套工程，至2025年基本完成滇中引水南华县二期配套工程的建设任务。计划：目前滇中引水工程南华县二期工程可研阶段征地实物调查工作已结束，县人民政府已和云南省滇中引水二期工程有限公司签订了《滇中引水二期配套工程建设征地拆迁安置补偿工作协议》，相关工作有序推进。

（5）南华县礼舍江河道治理工程二期。该工程估算总投资1300万元。计划治理干、条支流河长9. 22km，二期工程计划治理5.3km。目标：2023年1月完成施工招标，2月底开工建设。计划：正在开展施工招投标工作，相关工作有序推进。

4.其他常规重点工作

（1）绿美河湖工作。目标：将老厂河水库、龙川江灵官桥至土城大石桥段河道2件创建为县级绿美河湖，于2023年10月底完成县级自验后报州级认定及备案。计划：2023年12月达到《云南省绿美河湖建设项目达标达效验收认定工作指南（试行）》对绿美河流、绿美水库的认定标准。

（2）河湖长制工作。目标：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导， 遵循“党政领导、 部门联动、 属地管理、 分级负责、 问题导向、 因地制宜、 强化监督、 严格考核” 的原则，切实落实各级党委、 政府河湖管理保护、 治理属地责任和各行业主管部门责任。各级河湖长依法依规履行工作职责， 结合本区域实际，创新工作方式， 突出工作重点，提升履职成效。二是拟评定5件县级美丽河湖并申报州级美丽河湖（绿美河湖）。三是按照《云南省河长制办公室关于开展加强水域岸线空间管控专项行动的通知》（云水河长〔2022〕3号）要求，在已开展的河湖“清四乱”、妨碍行洪突出问题排查整治工作的基础上，对涉河建设项目进行一次拉网式排查，梳理出问题清单，建立涉水违建项目问题台账并按期完成清理整治工作。四是完成50平方公里以下37条（段）河流管理范围划定并审核，完成重点河库渠健康评价报告并审核。五是严格按照州委州政府工作要求，结合《龙川江流域南华段综合整治提升三年行动实施方案（2022-2024年）》，稳步推进龙川江流域南华段综合整治提升工作，通过综合治理，使龙川江流域南华段水生态不断修复，水环境不断改善。龙川江南华各断面水质目标为：沙桥镇省控断面水质稳定在II类，毛板桥水库省控断面水质稳定在III类，小天城省控断面水质稳定在IV类；到2023年小天城省控断面水质由Ⅳ类提升到Ⅲ类。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位1个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制7人,机关工勤编制3名，事业编制37人。在职实有46人，其中：财政资全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入874.26万元，其中：一般公共预算874.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，总收入较上年的745.85万元，增加128.41万元，增长17.22%。其中：其中：一般公共预算增加其中：一般公共预算128.41万元，增长17.22%。增加的主要原因是人员经费正常变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入874.26万元，其中:本年收入874.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款874.26万元（本级财力874.26万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加128.41万元，增长17.22%，增加的主要原因是人员经费正常变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出874.26万元。财政拨款安排支出874.26万元，其中：基本支出872.26万元，与上年的742.85万元对比，增加129.41万元，增长17.42%，主要原因分析人员经费正常变动；项目支出2.00万元，与上年对比减少33.33%，主要原因分析兴隆坝定补未作为项目纳入预算，2.00万元主要用于南华县水务局（局机关）河湖长制工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休69.45万元，主要用于行政单位遗属补助发放；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.36万元；主要用于行政事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.54万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-抚恤6.81万元，主要用于人员抚恤支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.87万元，主要用于行政单位行政编制职工基本医疗保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.55万元，主要用于行政单位事业编制职工基本医疗保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.89万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.33万元，主要用于行政单位职工其他社会保障缴费；

农林水支出-水利-行政运行 581.42万元，主要是行政单位工资福利支出及公用经费支出；

农林水支出-水利-一般行政管理事务2.00万元，主要用于南华县水务局（局机关）河湖长制工作经费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.05万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资211.35万元；

工资福利支出－津贴补贴69.17万元；

工资福利支出－奖金35.74万元；

工资福利支出－绩效工资221.86万元；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费82.36万元

工资福利支出－职业年金缴费8.54万元；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费38.42万元；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费24.89万元；

工资福利支出－其他社会保障缴费7.63万元；

工资福利支出－住房公积金55.05万元；

商品和服务支出－办公费14.45万元；

商品和服务支出－电费1.00万元；

商品和服务支出－邮电费0.40万元；

商品和服务支出－差旅费5.00万元；

商品和服务支出－会议费0.51万元；

商品和服务支出－公务接待费2.44万元；

商品和服务支出－工会经费5.00万元；

商品和服务支出－公务用车运行维护费2.00万元；

商品和服务支出－其他交通费用10.20万元；

商品和服务支出－其他商品和服务支出0.96万元；

商品和服务支出－退休费68.49万元；

商品和服务支出－生活补助6.81万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，分别是：车辆加油、添加燃料服务1.30万元，财产保险服务0.70万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县水务局（局机关）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.44万元，较上年增加2.00万元，增长81.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县水务局（局机关）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县水务局（局机关）2023年公务接待费预算为2.44万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为38次，共计接待324人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县水务局（局机关）2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：南华县水务局（局机关）河湖长制工作经费

项目年度绩效目标：2023年12月底完成河湖长制工作任务。绩效目标情况如下：

产出指标-数量指标-保障机构运行个数=1个

时效指标-年末资金支付率=100%

成本指标-资金是否控制在预算内=是

效益指标-社会效益指标保障-单位工作顺利开展=是

满意度指标-服务对象满意度指标-主管部门满意度=90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县水务局（局机关）2023年机关运行经费安排41.96万元，与上年37.56万元相比，增加4.40万元，增长11.71%。增长主要原因为将公务用车运行维护费2.00万元纳入预算，其余为正常人员经费变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县水务局（局机关）资产总额107055.80万元，其中，流动资产1881.24万元，固定资产8.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程23268.67万元，无形资产0.00万元，其他资产81897.75万元。与上年相比，本年资产总额增加980.09万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产39项，账面原值13.85万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53232400433200200111