南华县水务局2024年预算公开

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南华县水务局2024年预算公开

 

南华县水务局2024年预算公开目录

第一部分 南华县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

   

 

 

 

南华县水务局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实水管理保护资源等法律法规，对辖区内有关单位进行监督检查。负责保障水资源的合理开发利用。拟订全水利工作综合总体规划，防洪规划和水利工程建设有关制度并组织实施；提出区级水利建设投资安排建议并组织实施。负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并组织实施；组织开展水资源调查评价工作；负责本区水资源的调度；组织实施河道采砂（土）许可、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价论证、河道采砂（土）可行性论证制度；配合市水务局做好外流域调水以及城乡供水工作。负责全区水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施；负责排污口设置和扩大审批；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施；负责全区水利突发公共事件的应急管理工作。负责节约用水工作,制定节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。负责全区水文工作，负责水文水资源监测，配合有关部门对流经我区的河流、洼淀和地下水的水量、水质实施监测。指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织协调主要河道、堤防的治理与开发，组织实施区属水利工程的建设及运用管理、维护；负责辖区内具有水利基础设施功能且与通行设施连为一体的闸桥的建设及管理工作。负责全区防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治；指导并监督辖区内重点水土保持建设项目的实施。负责全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作。负责全区重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作，依法负责水利行业安全生产及安全监督，组织、指导水利设施的安全监管，组织实施水利工程建设监督。开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施。承担水利统计工作；办理有关水利涉外事务。承办县人民政府交办的其他事项

南华县中型水库灌区管理委员会是属水务局下管的一个事业单位机构，主要负责全县农田水利灌溉、城镇供水防汛和各项目的规划、设计和预算。承担着毛板桥、老厂河2件中型水库及毛板桥、罗家冲2条113公里灌溉大沟，6道输水河闸的管理、维护任务，龙川、沙桥2镇23个村民委员会220个村民小组22126亩耕地的农业用水供给任务，以及水库下游龙川江沿岸10万多亩农田、30多万人的防洪保安工作。

（二）机构设置情况

南华县水务局共设置14个内设机构，包括：局机关共9个：办公室、规划计划股、水政水资源股、资产财务股、工程建设股、监督股、水（土）保持办公室（南华县水（土）保持委员会办公室）、农村水利工程管理股、水旱灾害防御办公室；南华县中型水库灌区管理委员会共设置5个内设机构，办公室、党委办公室、综合办公室、财务室、安全生产及维修养护办公室。

南华县水务局设事业股室5个，分别为：南华县水资源管理中心、南华县水利建设管理中心、南华县龙川江河道管理所、南华县人民政府河长制办公室、南华县中型水库灌区管理委员会；

无财政补助事业单位。

所属单位1个：

1.南华县中型水库灌区管理委员会。该单位为拥有独立批复，独立核算的二级事业单位，将进行单独的预决算公开事项。所属单位6个（不独立核算、未独立批复），分别是：（1）龙川灌区管理所；（2）毛板桥水库管理所；（3）老厂河水库管理所；（4）罗家冲灌区管理所；（5）石丫口水库管理所；（6）耐桥水库管理所。

（三）重点工作概述

2024年，县水务局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，认真贯彻落实上级水利主管部门的各项工作安排部署，在县委、县人民政府的正确领导下，切实把水利建设摆在优先发展的突出位置，全面加快水网建设，统筹发展和安全，狠抓工程项目、河湖保护、水旱灾害防御、保供水、水资源管理、小型水库物业化管理、农业水价综合改革、现代化灌区建设等重点工作，为南华县高质量跨越式发展提供坚实的水安全保障。

（一）抓好项目工作。一是加强与上级及相关部门汇报、协调，积极争取支持，抓紧项目包装入库，抓紧毛板桥水库清淤、6件国债项目等新开工项目尽快开工建设，尽快形成实物工程量，及早入库统计，为固定资产投资任务完成打牢基础。二是进一步细化措施，抓实抓细项目前期工作，节点倒排、压实责任，积极谋划、储备一批项目，争取纳入中央、省级预算内投资支持范围，最大限度争取清水河、望木郎水库等重点项目立项建设。三是切实加强在建水利工程建设管理，尽快发挥工程建设效益。小箐河水库工程计划2024年2月完成移民搬迁入住，5月完成下闸蓄水验收；黑泥田水库、老厂河水库除险加固工程、礼舍江河道治理工程尽快完成竣工验收；持续推进毛板桥水库生态综合治理与清淤增效工程、龙川江沙桥段生态环境综合治理工程、农村供水保障专项行动项目工程等工程实施进度；6月底前完成滇中引水二期蟠龙村委会、岔河村委会308.677亩的征地任务的同时，力争在4月底前完成滇中引水工程楚雄段凤屯隧洞进口段施工影龙川镇大智阁村委会响水河上游水源点替代供水工程实施方案项目建设任务。

（二）抓好生态治理工作。一是打好“河湖革命”攻坚战，以更加严实的作风推动河湖“清四乱”、妨碍河道行洪安全问题整改、美丽河湖和绿美河湖建设取得实效，切实维护河湖健康生命，争创云南省省级美丽河湖建设工作先进集体。二是以龙川江流域综合整治提升三年行动为抓手，理清问题清单，扎实整改落实，强化流域监督管理，加快推进实施龙川江流域水生态环境治理在建项目，从源头上杜绝工业排污、畜禽废污等污染现象，稳步提升龙川江流域水生态水环境。三是抓实水土保持综合治理，抓好生产建设项目水土保持监督检查发现问题整改，确保取得实效。

（三）抓好水资源管理工作。一是坚持节水优先，深入实施好节水行动，着力推进节水型社会建设。二是强化水资源刚性约束，落实最严格水资源管理制度考核，加强行业规划、重大产业和项目布局、各类开发区和新区规划水资源论证，规范水资源开发利用。三是严格取水许可管理和水资源费征收，严格取用水监管和地下水管理，加快建设取水监测计量体系，推进集中饮用水水源地安全保障达标建设，精准实施用水统计调查制度，提升水资源管理水平。四是严格执行重要河流水量分配方案，保障河湖生态流量，提升河湖自净能力。

（四）抓好民生水利工作。一是全力抓好两个“三年行动”。基本完成农村供水保障专项行动工程建设任务，实施滇中引水工程楚雄段凤屯隧洞进口段施工影响南华县龙川镇大智阁村委会寺脚底等11个村民小组人畜饮水替代供水工程、南华县2024年中央财政水利发展资金支持农村供水工程维修养护和水质提升工程，巩固提升城乡14.6万人口饮水保障水平。二是启动建设总投资12.06亿元城乡供水一体化项目，实施龙川中型灌区续建配套与节水改造项目，完成3800万亩高效节水灌溉工程建设任务。三是毫不松懈抓好水旱灾害防灾减灾、库塘安全蓄水等各项工作，确保供用水安全和人民群众生命财产安全。四是稳步推进水库管理，持续抓好全县水库安全运行管理，新启动实施大沙坝、龙潭坝、秧田冲、青苔坡、新开田5座小（二）型水库除险加固项目、27座小型水库雨水情及安全监测设施建设项目和70座小型水库维修养护项目，确保8月底前主体工程完工，确保所有水库数据信息传入省级平台。南华县老厂河水库、毛板桥水库争取创建为云南省一级水利工程标准化管理工程。

（五）抓好水利改革工作。一是深化农业水价综合改革。力争今年1月前完成州级验收，6月底前完成省级抽验，8月15日前完成整改总结。二是加快推进小型水库专业化管护改革。做细做实改革各项工作，积极推行小型水库物业化管理加灌区物业化管理模式，充分发挥小型水库和灌区自身效益，打造政府收益、企业获利的双赢局面，最终形成水利工程“以水养水”的工程良性运行机制，力争在全县树立起1至2座水库物业化管理改革试点工作标杆。三是抓好水利投融资体制改革。紧紧围绕中央水利发展资金支持的中小河流治理工程、小型水库除险加固、中型灌区等11类项目，积极争取年度各级预算内发展资金用于支持水利项目建设，积极谋划好年度专债资金项目申报。坚持政府和市场共同发力，强化水利招商意识，在加强与省水投对接合作的基础上，不断探索引入社会资本参与水库工程、灌区工程等水利工程建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，是南华县水务局;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，为南华县水务局；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

南华县水务局共有在职人员编制75人，其中：行政编制7人,机关工勤编制3名，事业编制65人。在职实有75人，其中：财政资全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。分单位情况为：

1.南华县水务局（机关）

在职人员编制46人，其中：行政编制6人,机关工勤编制3名，事业编制37人。在职实有46人，其中：财政资全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

2.南华县中型水库灌区管理委员会

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1326.59万元，其中：一般公共预算1326.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。分部门情况：南华县水务局（机关）一般公共预算收入848.97万元，南华县中型水库灌区管理委员会477.62万元。

与上年对比，总收入较上年增加17.06万元，增长1.30%。其中：一般公共预算17.06万元，增长1.30%。增加的主要原因是虽然南华县水务局（机关）财政拨款收入减少，但由于中型灌区管理委员会新增2名在职人员，人员经费增加，进而导致总体收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1326.59万元，其中:本年收入1326.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1326.59万元（本级财力1326.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入增加17.06万元，增长1.30%，增加的主要原因是人员经费正常变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1326.59万元。财政拨款安排支出1326.59万元，其中：基本支出1324.59万元，与上年的1292.19万元对比，增加32.4万元，增长2.51%，主要原因是因为中型灌区管理委员会新增2名在职人员，人员经费增加；项目支出2.00万元，与2023年持平，无增减变化，项目支出的2.00万元主要用于2024年度河湖长制工作经费专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休69.45万元，主要用于行政单位遗属补助发放；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30.44万元，主要用于事业单位遗属补助发放；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出129.82万元，主要用于行政事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.77万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-抚恤9.90万元，主要用于人员抚恤支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.33万元，主要用于行政单位行政编制职工基本医疗保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39.91万元，主要用于行政单位事业编制职工基本医疗保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.66万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.15万元，主要用于行政单位职工其他社会保障缴费；

农林水支出-水利-行政运行560.87万元，主要是行政单位工资福利支出及公用经费支出；

农林水支出-水利-一般行政管理事务2.00万元，主要用于南华县水务局（机关）河湖长制工作经费；

农林水支出-水利-水利工程运行与维护328.28万元，主要用于南华县中型水库灌区管理委员会在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的经费开支；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.92万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资329.63万元；

工资福利支出－津贴补贴74.11万元；

工资福利支出－奖金28.85万元；

工资福利支出－绩效工资393.54万元；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费129.82万元

工资福利支出－职业年金缴费26.78万元；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费45.24万元；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费37.67万元；

工资福利支出－其他社会保障缴费11.31万元；

工资福利支出－住房公积金82.92万元；

商品和服务支出－办公费16.21万元；

商品和服务支出－电费2.12万元；

商品和服务支出－邮电费2.24万元；

商品和服务支出－差旅费12.20万元；

商品和服务支出－会议费0.15万元；

商品和服务支出－公务接待费2.94万元；

商品和服务支出－工会经费8.90万元；

商品和服务支出－公务用车运行维护费2.00万元；

商品和服务支出－其他交通费用7.86万元；

商品和服务支出－其他商品和服务支出1.38万元；

商品和服务支出－退休费98.60万元；

商品和服务支出－生活补助9.90万元；

商品和服务支出－水费0.24万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无与中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.54万元，为财产保险服务0.54万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.54万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.94万元，较上年减少0.1万元，降低1.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县水务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县水务局2024年公务接待费预算为2.94万元，较上年减少0.1万元，降低3.29%，国内公务接待批次为33次，共计接待266人次。

与2023年相比，减少的原因严格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年无变化。

我单位公车编制1辆，实际占用公车编制0辆，但实际使用车辆1辆。具体情况解释：2010年8月，该车辆由龙山水库工程管理局购入，后因工程管理局撤销，该车辆转由南华县水务局使用，但在办理公车相关手续时，因管理局已撤销，无法完成转交流程，且权属不归南华县水务局所有，故实际不占用我单位公车编制，但实际由我单位使用且预算了公务用车运行维护费，并已经完成了价值评估，正在积极与财政对接入固入账，故计入公务用车保有量及实际使用车辆数字中，但实际未占用公车编制。

其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：2024年度河湖长制工作经费专项资金。项目年度绩效目标：2024年12月底完成各项工作任务。

1.产出指标

（1）数量指标

①河湖健康评价报告=1份

②管理范围划定编制完成率=100%

2.效益指标

（1）社会效益指标

①保障河湖长制工作顺利开展=是

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标

①受益群众满意度≥90 %

（二）项目名称：2024年省级水利专项资金。项目年度绩效目标：截至2024年5月底100%完成资金兑付比例。

1. 产出指标

（1）数量指标

①用于精准补贴和节水奖励的资金比例=100%   

②2024年度累计改革面积验收任务目标≥15.96万亩

（2）时效指标

  ①截至2024年5月底兑付完成比例=100%

2.效益指标

（1）经济效益指标

①用水主题缴纳比例=100%

（2）社会效益指标

①是否完成用水总量控制=是

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标

①受益群众满意度=95%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县水务局2024年机关运行经费安排30.56万元，与上年对比，减少3.2万元，主要原因为人员退休导致的经费正常变动。

南华县中型水库灌区管理委员会为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县水务局资产总额98565.64万元，其中，流动资产851.27万元，固定资产98.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程15201.16万元，无形资产0.00万元，其他资产82391.76万元（主要为水利基础公共设施），政府储备物资23.07万元。

与上年相比，本年资产总额减少15145.84万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

资产变动主要原因为将龙川江水生态项目移交县住建局并做下账处理，造成大量减少。同时部分小（二）型除险加固工程开工，增加少许在建工程投资，以及部分在建工程转为固定资产等多种因素导致变动。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

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