根据南华县人民政府办公室关于印发《南华县人民政府扶贫开发办公室主要职能职责内设股室机构和人员编制规定的通知》（南政办通【2015】38文件精神，南华县人民政府扶贫开发办公室的职能职责是：负责宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府以及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手；抓好《云南省农村扶贫开发条例》的宣传、贯彻和执行。研究拟定全县扶贫工作的政策、措施和扶贫开发规划，经批准后组织实施，发现问题及时提出修改建议。研究分析贫困现状，及时制定编报扶贫开发项目，积极向省、州争取资金扶持，指导全县扶贫开发工作。负责制定贫困地区、民族特殊困难群体片区整体推进和综合开发扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。负责全县扶贫开发项目资金管理，会同有关部门拟定扶贫项目资金使用分配方案，组织督查扶贫项目资金的使用，对下发到县级审批的扶贫项目组织进行评审，并按照省、州扶贫部门及县人民政府的要求，做好项目的申报、评审、审批、备案等相关工作；负责扶贫开发监测、统计和监督工作，根据贫困标准确定贫困对象，加强对农村扶贫对象的动态管理。承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：脱贫攻坚、扫黑除恶等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（平台托管车辆1辆）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民政府扶贫开发办公室2018年度收入合计15723424.91元。其中：财政拨款收入4250636.91万元，占总收入的27.03%；财政拨入其他资金收入11472788.00元，占72.97%。与上年30887928.58元对比收入减少15164503.67元，主要原因为项目资金拨入减少。

2018年度与2017年度收入决算情况对比（单位：元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
合计收入	30887928.58	15723424.91	减少
其中：财政拨款收入	29038178.58	4250636.91	减少
财政拨款其他收入	1849750.00	11472788.00	增加

二、支出决算情况说明

南华县人民政府扶贫开发办公2018年度支出合计16434647.88元。其中：基本支出3503566.91元，占总支出的21.32%；项目支出12931080.97万元，占总支出的78.68%。总支出与上年31031808.66元对比支出减少,主要原因是2017年度项目资金支出较2018年多。

2018年度与2017年度支出决算情况对比（单位：元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
合计支出	31031808.66	16434647.88	减少
基本支出	3140519.81	3503566.91	增加
项目支出	27891288.85	12931080.97	减少

（一）基本支出情况

2018年度用于保障扶贫办机关机构正常运转的日常支出3350636.91元。其中：人员经费3117836.91元，占基本支出的93.05%商品和服务支出232800元，占基本支出的6.95%。与上年 2928569.81 元对比支出增加,主要原因增资。

2018年度与2017年度基本支出情况对比（单位：元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
基本支出	2928569.81	3503566.91	增加
人员经费支出	2873189.81	3117836.91	增加
商品和服务支出	55380.00	232800.00	增加

（二）项目支出情况

2018年度用于项目支出12931080.97元。与上年27891288.85元对比减少,主要原因2018年县财政项目资金拨入较2017年少。

2018年度与2017年度项目支出情况对比（单位：元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
项目支出	27891288.85	12931080.97	减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出4685859.88元,占本年支出合计的28.51%。与上年一般公共预算财政拨款支出29509082.75元对比减少,主要原因分析2018年度项目资金拨入较2017年度少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出348111.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等（相关支出情况）；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出223508.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于行政单位医疗保险和公务员医疗补助（相关支出情况）；

3.农林水（类）支出3922251.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.7%。主要用于人员工资、机关运转和部分农村基础设施建设项目（相关支出情况）；

4.住房保障（类）支出191988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于住房公积金支出。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：元）

功能类	科目名称	支出数	支出数占一般公共预算财政拨款支出比重
208	社会保障和就业（类）支出	348111.24	7.43%
210	医疗卫生与计划生育（类）支出	223508.67	4.77%
213	农林水（类）支出	3922251.97	83.7%
221	住房保障（类）支出	191988.00	4.1%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190000.00元，支出决算为186679.47元，完成预算的98.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为68893.47元，完成预算的98.41%；公务接待费支出决算为117786.00元，完成预算的98.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全单位贯彻落实中央八项规定、“六项禁令”，严控“三公”经费开支，不突破标准严格按照预算数进行把控。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年111959.00元增加74720.47元，增长66.74%。其主要原因是：2017年，我单位公务用车损毁报废，因脱贫攻坚任务重，我单位从县公车平台托管公务用车一辆，全年里程达高达5万余公里，燃油、修理、保险等等各种费用增加。到至公务用车运行维护费用增加。同时因脱贫攻坚工作任务重，加之沪滇扶贫协作项目的开展，我县与上海方的工作对接、交流增加，上海方各级党政代表团到我县进行调研、交流等所发生的公务接待费用增加，到至我单位的公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出68893.47元，占36.90%；公务接待费支出117786.00元，占63.1%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出68893.47元。其中：

公务用车购置支出0.00元

公务用车运行维护支出68893.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出117786.00元。其中：

国内接待费支出117786.00元，共安排国内公务接待195个批次，接待人次2509人。主要用于本单位正常公务活动发生的接待支出。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2018年机关运行经费支出232800.00元，与上年55380.00元对比增加,主要原因：2018年南华县财政拨款的日常公用经费用增加至5000元每人每年。部门机关运行经费主要用本单位机关运转相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华地县人民政府扶贫开发办公室资产总额1071303.39元，其中，流动资产454000.49元，固定资产617302.90元。与上年相比，本年资产总额减少1079272.76元，其中流动资产减少1092187.66元，其主要原车是项目资金支出进度良好，结转减少。固定资产增加12914.9元，增加固定资产原值12914.00元，年内新增43248.00元，损毁处置30334.00元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	107.13	45.4					61.73

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年，本单位年内新增固定资产43248.00元，主要是部门分散采购办公用品类和槕椅类支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

其他对单位影响较大的支出情况：2018年，因脱贫攻坚的需要，我县聘请第三方对我县脱贫攻坚工作进行评估，根据县委县人民政府的相关要求，所产生的业务委托费用由我单位列支。加之脱贫攻坚任务重，各种工作经费支出压力大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400132801111

附件【附件2：2018年度部门决算表（公开表）20191011030313297.xls】

南华县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算

访问量：