南华县农业局2018年度部门决算公开

监督索引号53232400432601000

南华县农业局2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况.......................................1

一、主要职能.............................................1

二、部门基本情况.........................................5

第二部分 2018年度部门决算表.............................6

一、收入支出决算总表......................................6

二、收入决算表............................................6

三、支出决算表............................................6

四、财政拨款收入支出决算总表..............................6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表....................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................6

八、财政专户管理资金收入支出决算表........................6

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表..........6

第三部分 2018年度部门决算情况说明.......................6

一、收入决算情况说明......................................6

二、支出决算情况说明......................................6

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................7

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......8

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明.................9

一、机关运行经费支出情况.................................9

二、国有资产占用情况.....................................9

三、政府采购支出情况....................................10

四、部门绩效自评情况....................................11

（一）项目支出概况......................................11

（二）项目支出绩效自评..................................11

（三）项目绩效目标管理..................................11

（四）2018部门整体支出绩效自评报告......................11

（五）部门整体支出绩效自评表.............................11

五、其他重要事项情况说明.................................11

第五部分 名词解释......................................12

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县农业局是主管全县农业和农村经村，综合管理种植业、农业机械、农村经营管理、生态农业和农田基本建设、动物疫病防控、动物疫病卫生检查检验等的县人民政府组成部门，以服务好“三农”为宗旨，以促进农业增效、农民增收，促进农村经济社会持续健康发展为根本目标。

1、贯彻执行国家有关农村经济、种植业、农业机械化和生态农业建设的法律、法规，以及上级党委、政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

2、编制全县种植业、农业机械化和生态农业建设的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、农业机械化和生态农业建设的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全县农业建设发展资金。

3、研究制定全县农业科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织本行业科技推广成果的检查、鉴定、验收；组织和指导种植业、养殖业、农机等社会化服务体系建设，加强业务指导。

4、指导农村经济组织建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担的管理和农村财务审计和管理；指导全县农村经济的经营管理。

5、负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据委托授权负责农田地保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

6、负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息体系建设；负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

7、负责组织农业方面的国家、行业标准的实施；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理及新型农机具的推广工作；负责指导全县无公害农产品、有机食品、绿色食品的开发认证和管理工作。

8、加强农业推广体系建设和组织建设，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

9、组织协调农业部门内部改革，以适应经济和社会发展的需要，强化社会服务。

10、组织动物养殖业的发展规划工作，动物疫病防控、动物疫病卫生检查检验等工作。

11、完成上级业务主管部门下达的各项工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

大力推广农业高产创建示范工作,培育农业龙头企业,农业防灾减灾，农产品质量安全监测，农作物及动物病虫害防控防治，农机购置补贴工作，中央草原生态保护补助工作，农村土地承包经营权确权登记工作，积极促进了农民增产增收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县农业局2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：南华县农业局机关、县农业技术推广服务中心、县植保植检站、县经济作物工作站、县农业行政综合执法大队、县农田建设工作站、县经营管理站、县农广校、县农机安全监理站、农机推广站、县良种场、县动物疫控中心、县动检所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县农业局部门2018年度末实有人员编制124人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人），事业编制106人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员106人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县农业局2018年度收入合计69,620,120.96元。其中：财政拨款收入31,397,730.91元，占总收入的45.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入38,222,390.05元，占总收入的54.91%。

二、支出决算情况说明

南华县农业局2018年度支出合计69,620,120.96元。其中：基本支出18,519,583.91元，占总支出的26.60％；项目支出51,100,537.05元，占总支出的73.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障南华县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,519,583.91元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,970,483.91元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费549,100.00元，占基本支出的2.96％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障南华县农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,100,537.05元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出31,397,730.91元,占本年支出合计的45.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出3,298,458.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%。

2.医疗卫生与计划生育支出1,427,428.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。

3、节能环保支出11,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。为南财建〔2018〕18号下达2016年土壤污染防治专项资金（第二批）预算资金。

4.农林水支出25,529,829.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%。

5.住房保障支出1,130,914.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44600.00元，支出决算为86,037.30元，完成预算的192.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为73,582.45元，完成预算的367.91%；公务接待费支出决算为12,454.85元，完成预算的50.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展脱贫攻坚工作及其他业务工作支付公务用车运行维护费较多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24,529.82元，下降22.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,262.67元，下降15.27%；公务接待费支出决算减少11,267.15元，下降47.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位压缩了开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出73,582.45元，占85.52%；公务接待费支出12,454.85元，占14.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73,582.45元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出73,582.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展脱贫攻坚工作及其他业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,454.85元。其中：

国内接待费支出12,454.85元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作及其他业务工作接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县农业局2018年机关运行经费支出273,100.00元，与上年对比减少47140.00元,主要原因分析压缩开支。部门机关运行经费主要用于日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县农业局资产总额23658861.65元，其中，流动资产12,927,936.13元，固定资产10730925.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,735,223.52元，其中固定资产增加74,704.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	23,658,861.65	12,927,936.13	10730925.52	5,163,875.88	1,687,831.81				3,329,217.83
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

无。

监督索引号53232400432601111