南华县农业农村局2021年部门决算公开

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南华县农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县农业农村是主管全县农业和农村经村，综合管理种植业、农业机械、农村经营管理、生态农业和农田基本建设、动物疫病防控、动物疫病卫生检查检验等的县人民政府组成部门，以服务好“三农”为宗旨，以促进农业增效、农民增收，促进农村经济社会持续健康发展为根本目标。

1.贯彻执行国家有关农村经济、种植业、农业机械化和生态农业建设的法律、法规，以及上级党委、政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

2.编制全县种植业、农业机械化和生态农业建设的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、农业机械化和生态农业建设的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全县农业建设发展资金。

3.研究制定全县农业科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织本行业科技推广成果的检查、鉴定、验收；组织和指导种植业、养殖业、农机等社会化服务体系建设，加强业务指导。

4.指导农村经济组织建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担的管理和农村财务审计和管理；指导全县农村经济的经营管理。

5.负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据委托授权负责农田地保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

6.负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息体系建设；负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

7.负责组织农业方面的国家、行业标准的实施；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理及新型农机具的推广工作；负责指导全县无公害农产品、有机食品、绿色食品的开发认证和管理工作。

8.组织动物养殖业的发展规划工作，动物疫病防控、动物疫病卫生检查检验等工作。

10.完成上级业务主管部门下达的各项工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

大力推广农业高产创建示范工作,培育农业龙头企业,农业防灾减灾，农产品质量安全监测，农作物及动物病虫害防控防治，农机购置补贴工作，中央草原生态保护补助工作，农村土地承包经营权确权登记工作，积极促进了农民增产增收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县农业农村局部门决算编报的单位共11个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.南华县农业农村局；

2.南华县农机安全监理站；

3.南华县农业技术推广服务中心；

4.南华县农机推广站；

5.南华县农田水利建设管理中心；

6.南华县农业环境保护与农产品质量安全检测站；

7.南华县农业综合执法大队；

8.南华县农村经济经营管理站；

9.南华县动物疫病预防控制中心；

10.南华县动物卫生监督所；

11.南华县良种繁殖场。

我部门内设机构主要有:局党委办公室、局办公室、人事科技教育股、计划财务股、种植业与农药管理股、农田水利建设管理股、畜牧兽医水产股、政策法规与农机管理股、农业产业化与市场信息股、农产品质量安全与环境资源管理股、综治维稳与安全管理办公室、县委农办秘书股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县农业农村局2021年度末实有人员编制118人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制4人），事业编制104人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员93人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县农业农村局2021年度收入合计17985.05万元。其中：财政拨款收入15201.79万元，占总收入的84.52%；其他收入2783.26万元，占总收入的15.48%。与2020年度收入合计11044.78万元对比，2021年度相比增长6940.27万元，同比增长62.84%，主要原因是2021年中央、省级下达的农业专项经费增加。

二、支出决算情况说明

南华县农业农村局2021年度支出合计18251.41万元。其中：基本支出1953.19万元，占总支出的10.70%；项目支出16298.22万元，占总支出的89.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度支出10918.45万元对比，2021年度相比增加7332.95万元，同比增长67.16%，增加的主要原因是中央和省州农业专项经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1953.19万元。与2020年度支出2061.28万元对比，2021年度减少108.09万元，同比减少5.24%，减少的主要原因是人员经费支出相对减少。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1816.14万元，占基本支出的92.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.05万元，占基本支出的7.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16298.21万元。与上年对比,比上年增加7441.05万元，增加84.01%，主要是上级下达的农业生产发展项目、动物疫病防治项目、农机购置补贴项目、耕地力保护补贴项目、基本农田建设项目、“一县一业”项目、中央实际种粮农民一次性补贴项目、厕所革命建设项目、中央农业转移支付项目、农业资源生态奖补项目、产业扶贫项目等项目支出增加。其中:城乡统筹项目支出16.21万元，项目前期工作经费89.83万元，实际种粮农民补贴项目310.26万元，耕地力保护补贴项目支出2432.00万元，农业生产发展资金支出4601.04万元，动物疫病防治项目支出273.31万元，农产品质量安全监管项目支出55.00万元，农业生产救灾项目支出51.47万元，农村产权制度改革项目支出55.08万元，农机购置补贴项目支出107.00万元，基本农田建设项目支出4976.51万元，厕所革命支出884.37万元，中央农业转移支付项目支出809.00万元，农业资源生态奖补项目支出500.55万元，产业扶贫项目支出548.80万元，壮大农村集体经济资金项目支出100.00万元，农业保险支出487.78万元。以上项目正在实施或已实施结束,以上资金已拨付到项目实施单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出15452.22万元，占本年支出合计的84.66%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出8485.56万元对比，2021年度同比增加6996.66万元，增82.45%。主要原因为中央和省州下达的项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出219.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于行政单位退休、事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康（类）支出153.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

3.城乡社区支出16.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2021年城乡统筹转户项目工作支出。

4.农林水（类）支出14938.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.67%。主要用于人居环境项目、中央耕地地力保护补贴项目、实际种粮农民一次性补贴项目、农机购置补贴项目、农村厕所革命项目、基本农田消息建设项目、“一县一业”项目等项目资金支出。

5.住房保障（类）支出124.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.20万元，支出决算为23.45万元，完成预算的96.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.25万元，完成预算的96.42%；公务接待费支出决算为3.20万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位压缩了“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.87万元，增26.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.87万元，增31.72%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，是各项农业工作中支付公务用车运行维护费增加，公务接待费无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.25万元，占86.35%；公务接待费支出3.20万元，占13.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.20万元。其中：

国内接待费支出3.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门检查农业农村相关工作的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县农业农村局2021年机关运行经费支出129.05万元，与2020年支出87.77万元对比，增加41.28万元，增47.03%。主要原因是单位公用经费和公务用车运行维护费支出增加。主要用于单位办公费、差旅费、单位办公室维修费、编制外人员劳务费等支出。

二、国有资产占用情况