南华县乡村振兴局2021年度部门决算公开

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南华县乡村振兴局2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省调整扶贫工作机构设置方案>的通知》（云厅字【2021】8号）《中共楚雄州委机构编制委员会关于调整南华县扶贫办工作机构设置的批复》（楚编复【2021】4号）及《中共南华县委办公室 南华县人民政府办公室关于印发<南华县调整扶贫工作机构设置方案>的通知》(南办字[2021]30号)文件规定，本部门主要职责是：巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，县乡村振兴局在县委、县人民政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届五中、六中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于推进巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作重要论述和考察云南重要讲话精神及省州党委、政府具体工作安排，顺应“三农”工作重心的历史性转移，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，紧紧围绕实现“两个确保”目标，统筹推进巩固拓展脱贫成果，开拓进取实施乡村振兴，实现政策无缝衔接、机构平稳过渡、干部思想稳定、工作有序推进，全面推进乡村振兴开局起步良好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，南华县乡村振兴局；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。共设置6个内设机构，包括：综合办公室、项目与规划股、社会外资和帮扶协作股、财务与人事股、产业金融股、统计监测与政策法规股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县乡村振兴局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县乡村振兴局2021年度收入合计1326.13万元。其中：财政拨款收入1149.74万元，占总收入的86.70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入176.39万元，占总收入的13.30%。合计收入与上年1788.57万元对比，收入减少462.44万元，主要原因为项目资金拨入减少，其中：小额扶贫到户贷款财政贴息项目资金拨入比上年1135.41万元减少335.41万元。

2021年度与2020年度收入决算情况对比（单位：万元）

二、支出决算情况说明

南华县乡村振兴局2021年度支出合计1313.31万元。其中：基本支出337.74万元，占总支出的25.72％；项目支出975.57万元，占总支出的74.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出与上年1779.45万元对比，支出减少466.14万元,减少的主要原因是2021年度项目资金支出较2020年少，主要是2021年小额到户贷款财政贴息资金比2020年减少335.41万元；人员变动，基本支出比2020年减少62.47万元。

2021年度与2020年度支出决算情况对比（单位：万元）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出337.74万元。2021年基本支出比2020年减少62.47万元，主要原因是单位人员减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出326.34万元，占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.40万元，占基本支出的3.38％，人均0.6万元。

2021年度与2020年度基本支出情况对比（单位：万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县乡村振兴局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出975.57万元。与2020年项目支出1379.25万元相比减少403.68万元，主要原因是小额到户贷款财政贴息比上年减少上年335.41万元。具体项目支出情况：单位脱贫攻坚工作经费支出48.35万元，用于沪滇协作项目工作经费支出19万元，上海国际机场挂职人员工作经费支出20.78万元，用于老促会革命老区发展史编撰经费7.2万元，用于支付彝绣产品采购经费3.26万元，用于业务培训支出11.49万元，用于支付脱贫攻坚期间牺牲人员家属慰问0.6万元，用于支付脱贫攻坚州级专项资金光伏项目检测费55.11万元，用于支付小额到户贷款财政贴息800万元，用于支付东南大学定点帮扶乡村振兴工作站资金9.78万元。

2021年度与2020年度项目支出情况对比（单位：万元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出1202.85万元,占本年支出合计的91.59%。与上年一般公共预算财政拨款支出1687.5万元对比减少484.65万元,主要原因分析2021年度项目资金拨入较2020年度少，其中小额到户贷款财政贴息资金比上年少335.41万元，因人员减少，人员经费支出也比2020年少62.47万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1202.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

（1）社会保障和就业（类）支出32.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于养老保险、职业年金等；

（2）卫生健康支出23.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于行政单位医疗保险和公务员医疗补助；

（3）农林水（类）支出1127.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.71%。主要用于人员工资、工伤保险、机关运转和小额到户贷款财政贴息和部分生产发展项目；

（4）住房保障（类）支出20.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于住房公积金支出。

2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：万元）

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.28万元，增长16.27%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算地增减；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长16.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费增加，2020年公务接待费只完成预算的86%，2021年，接待费增加的主要原因是上海嘉定区党政代表团和东南大学相关人员到我县帮扶调研次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，2021年我单位无因公出国（境）人员；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。2021年，我单位无公务用车。

3.公务接待费支出2万元。其中：

国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级检查、督查及沪滇协作项目上海党政代表团、东南大学等到我县考察、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，2021年我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县乡村振兴局2021年机关运行经费支出23.71万元，与上年对比增加12.210.1万元,增加的主要原因是公务员交通补贴在商品和服务支出内核算。部门机关运行经费主要用于：办公费1.91万元，水费0.3万元，电费0.2万元，邮电费0.68万元，差旅费0.41万元，会议费1万元，公务接待费2万元，工会费3.46万元，其他交通费13.75万元（含公务交通补贴12.31万元）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县乡村振兴局资产总额155.12万元，其中，流动资产92.39万元，固定资产62.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位实有车辆编制1辆，但我单位实有车辆为0，故无公务用车运行维护费支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。                                           

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400433401111