南华县农业农村局2023年预算公开

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南华县农业农村局2023年预算公开

南华县农业农村局2023年预算公开目录

第一部分 南华县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县农业农村局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南编发〔2011〕21号文件规定，本部门主要职责是：南华县农业农村是主管全县农业和农村经村，综合管理种植业、农业机械、农村经营管理、生态农业和农田基本建设、动物疫病防控、动物疫病卫生检查检验等的县人民政府组成部门，以服务好“三农”为宗旨，以促进农业增效、农民增收，促进农村经济社会持续健康发展为根本目标。

1. 贯彻执行国家有关农村经济、种植业、农业机械化和生态农业建设的法律、法规，以及上级党委、政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

2. 编制全县种植业、农业机械化和生态农业建设的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、农业机械化和生态农业建设的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全县农业建设发展资金。

3. 研究制定全县农业科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织本行业科技推广成果的检查、鉴定、验收；组织和指导种植业、养殖业、农机等社会化服务体系建设，加强业务指导。

4. 指导农村经济组织建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担的管理和农村财务审计和管理；指导全县农村经济的经营管理。

5. 负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据委托授权负责农田地保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

6. 负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息体系建设；负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

7. 负责组织农业方面的国家、行业标准的实施；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理及新型农机具的推广工作；负责指导全县无公害农产品、有机食品、绿色食品的开发认证和管理工作。

8. 加强农业推广体系建设和组织建设，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

9. 组织协调农业部门内部改革，以适应经济和社会发展的需要，强化社会服务。

10. 组织动物养殖业的发展规划工作，动物疫病防控、动物疫病卫生检查检验等工作。

11.完成上级部门下达的各项工作任务。

主要工作：大力推广农业高产创建示范工作,培育农业龙头企业,农业防灾减灾，农产品质量安全监测，农作物及动物病虫害防控防治，农机购置补贴工作，中央草原生态保护补助工作，农村土地承包经营权确权登记工作，积极促进了农民增产增收。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括局党委办公室、局办公室、人事科技教育股、计划财务股、种植业与农药管理股、农田水利建设管理股、畜牧兽医水产股、政策法规与农机管理股、农业产业化与市场信息股、农产品质量安全与环境资源管理股、综治维稳与安全管理办公室、县委农办秘书股。

所属单位10个，分别是：

1、南华县农业技术推广服务中心；

2、南华县农机推广站；

3、南华县农田水利建设管理中心；

4、南华县农业环境保护与农产品质量安全检测站；

5、南华县农业综合执法大队；

6、南华县农村经济经营管理站；

7、南华县农机安全监理站；

8、南华县动物疫病预防控制中心；

9、南华县动物卫生监督所；

10、南华县良种繁殖场。

（三）重点工作概述

2023年主要工作任务及目标是：大力推广农业高产创建示范工作,培育农业龙头企业,农业防灾减灾，农产品质量安全监测，农作物及动物病虫害防控防治，农机购置补贴工作，中央草原生态保护补助工作，农村土地承包经营权确权登记工作，积极促进农民增产增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个（南华县农业农村局）；参公单位1个（南华县农机安全监理站）；事业单位9个（南华县农业技术推广服务中心、南华县农机推广站、南华县农田水利建设管理中心、南华县农业环境保护与农产品质量安全检测站、南华县农业综合执法大队、南华县农村经济经营管理站、南华县动物疫病预防控制中心、南华县动物卫生监督所、南华县良种繁殖场）。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制13人，事业编制88人，工勤编制20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有111人，其中：财政全供养111人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2214.25万元，其中：一般公共预算2214.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加92.74万元，主要原因为人员工资调级增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2214.25万元，其中:本年收入2214.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2214.25万元（本级财力2214.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加92.74万元，主要原因为人员工资调级增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2214.25万元。财政拨款安排支出2214.25万元，其中：基本支出2137.25万元，与上年对比增加134.74万元，主要原因是工资经费调级增加；项目支出77.00万元，与上年对比减少42.00万元，主要原因是压减项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502事业单位离退休”预算支出140.82万元，主要用于单位退休人员经费支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出198.77万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”预算支出50.55万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

4.“2080801死亡抚恤支出”预算支出17.07万元，主要用于单位退休人员死亡后遗属人员生活补助支出。

5.“2101101行政单位医疗”预算支出25.28万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101102事业单位医疗”预算支出68.21万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出56.90万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出12.28万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

9.“2130101行政运行”预算支出1432.34万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

10.“2130102一般行政管理事务”预算支出7.00万元，主要用于长江禁渔办公费、人居环境工作差旅费、农业执法办公费。

11.“2130108病虫害控制”预算支出40.00万元，主要用于重大动物疫病防控及疫苗采购。

12.“2130803农业保险保费补贴”预算支出30.00万元，主要用于2023年全县种植业和养殖业农业保险补贴。

13.“2210201住房公积金”预算支出135.04万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出2137.25万元，其中： 30101 基本工资:529.02万元;30102 津贴补贴:210.75万元;30103 奖金:98.25万元;30107绩效工资492.55万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:198.77万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:93.49万元; 30111 公务员医疗补助缴费:56.90万元;30112其他社会保障缴费:17.59万元; 30113 住房公积金:135.04万元; 30201 办公费:9.50万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:0.50万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:8.00万元; 30215 会议费:0.50万元;30216 培训费:0.20万元;30217 公务接待费:3.20万元; 30226劳务费:4.00万元;30227委托业务费:1.00万元; 30228 工会经费15.20万元;30231 公务用车运行维护费:19.50万元; 30239其他交通费用28.14万元; 30299 其他商品和服务支出:5.65万元;30302 退休费:207.53万元； 31002 办公设备购置0.50万元。

项目支出77.00万元,其中：30201 办公费:1.00万元;30211 差旅费:5.00万元;30218 专用材料费:1.00万元;30310 个人农业生产补贴:70.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额53.50万元，其中：政府采购货物预算53.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.70万元，较上年增加11.66万元，增长105.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县农业农村局2023年公务接待费预算为3.20万元，较上年减少0.34万元，减少9.60%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

2023年公务接待费预算减少的原因为单位压减了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为19.50万元，较上年增加12.00万元，增长160.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费19.50万元，较上年增加12.00万元，增长160.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

2023年公务用车购置及运行维护费预算增加原因主要为：2022年单位公务用车购置及运行维护费年初预算不够，在年中增加12.00万元，2023年在年初预算中一并纳入。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县农业农村局2023年机关运行经费安排98.39万元，与上年对比增加0.17万元，增0.17%，主要原因为增加退休人员公用经费支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县农业农村局部门资产总额5839.98万元，其中，流动资产4754.73万元，固定资产1083.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少844.74万元，其中固定资产减少24.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值32.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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