南华县乡村振兴局2022年决算公开

监督索引号53232400433401000

南华县乡村振兴局2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省调整扶贫工作机构设置方案>的通知》（云厅字【2021】8号）《中共楚雄州委机构编制委员会关于调整南华县扶贫办工作机构设置的批复》（楚编复【2021】4号）及《中共南华县委办公室 南华县人民政府办公室关于印发<南华县调整扶贫工作机构设置方案>的通知》（南办字[2021]30号）文件规定，本部门主要职责是：巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县人民政府的坚强领导下，县乡村振兴局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果重要论述和考察云南重要讲话精神，以及党中央、国务院的各项决策部署和省州党委、政府及县委的具体工作安排，认真履行全面从严治党主体责任，扎实有效开展作风革命效能革命，认真落实五级书记抓乡村振兴工作机制及“四个不摘”工作要求，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范样板打造，顺应“三农”工作重心的历史性转移，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，紧紧围绕实现“两个确保”目标，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果，开拓进取实施乡村振兴，实现政策无缝衔接、机构平稳过渡、干部思想稳定、工作有序推进，全面推进乡村振兴开局起步良好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、项目与规划股、社会外资和帮扶协作股、财务与人事股、产业金融股、统计监测与政策法规股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，南华县乡村振兴局；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县乡村振兴局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县乡村振兴局2022年度收入合计12070249.19元。其中：财政拨款收入11572211.19元，占总收入的95.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00 元，占总收入的0%；其他收入498038.00元，占总收入的4.13%。与上年相比，收入合计减少1191068.84元，下降8.98%。其中：财政拨款收入增加74793.16元，增长0.65%；其他收入减少1265862.00元，下降71.76%。合计收入减少的主要原因是项目资金拨入减少，其中：小额扶贫到户贷款财政贴息项目资金拨入比上年减少1466519.77元。

2022年度与2021年度收入决算情况对比（单位：元）

二、支出决算情况说明

南华县乡村振兴局2022年度支出合计12372484.91元。其中：基本支出3449230.96元，占总支出的27.88％；项目支出8923253.95元，占总支出的72.12％。与上年相比，支出合计减少760610.84元，下降5.79%。其中：基本支出增加71812.93元，增长2.13%；项目支出减少832423.77元，下降8.53%；支出合计减少的主要原因项目资金拨入减少，其中：小额扶贫到户贷款财政贴息项目资金拨入比上年减少1466519.77元。

2022年度与2021年度支出决算情况对比（单位：元）

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3449230.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3329230.96元，占基本支出的96.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120000.00元，占基本支出的3.48％，人均6000.00元。

 

 

2022年度与2021年度基本支出情况对比（单位：元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8923253.95元。与2021年相比减少832423.77元，主要原因是小额到户贷款财政贴息比上年减少1466519.77元。具体项目支出情况：单位乡村振兴工作经费支出299114.63元，会议室设备购置费20000.00元，用于项目前期工作经费50000.00元，用于沪滇协作项目工作经费支出143993.39元，上海国际机场挂职人员工作经费支出157100.70元，用于支付脱贫攻坚期间牺牲人员家属慰问6000.00元，用于支付小额到户贷款财政贴息6533480.23元，用于支付雨露计划补助项目1489500.00元，用于支付东南大学定点帮扶乡村振兴工作站资金224065.00元。无基本建设类项目支出。

2022年度与2021年度项目支出情况对比（单位：元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出11592211.19元,占本年支出合计的93.69%。与上年相比减少436306.84元，下降3.63%。减少的主要原因是2022年度项目资金拨入较2021年度少，其中脱贫人口小额到户贷款财政贴息资金比上年少1466519.77元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出11592211.19元，主要用于：

1.社会保障和就业（类）支出366359.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于养老保险支出300103.36元、职业年金缴费支出66255.70元；

2.卫生健康支出228833.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出119207.16元，事业单位医疗保险缴费支出39648.24元，公务员医疗补助缴费支出69977.84元；

3.农林水（类）支出10761962.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.84%。主要用于人员工资、工伤保险、机关运转支出2738982.66元，脱贫人口小额到户贷款财政贴息6533480.23元，雨露计划补助项目1489500.00元；

4.住房保障（类）支出235056.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于住房公积金支出235056.00元。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：元）

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算40000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算40000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为40000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算增加20000.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年项目支出的公务接待费20000.00元未纳入财政拨款“三公”经费支出决算数，同时，2022年沪滇协作项目上海嘉定区代表团到县考察及东南大学调研组到南华调研次数有所增加，故造成公务接待费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次391人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县乡村振兴局2022年机关运行经费支出264600.00元，增加27500.00元，增长11.60%,增加的主要原因是人员比2021年增加1人，人均公用经费和公务交通补贴增加，四级调研员公务交通补贴由原来的750.00元每人增为1200.00元每人，2022年我单位有2名四级调研员。部门机关运行经费主要用于办公费30000.00元，水费5000.00元，电费4000.00元，邮电费5000.00元，差旅费10000.00元，会议费10000.00元，公务接待费20000.00元，工会费30000.00元，其他交通费150600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县乡村振兴局资产总额1170238.49元，其中，流动资产618010.59元，固定资产552227.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少381007.76元，其中固定资产减少75035.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值95035.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表                                                                             单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1170238.49	618010.59	552227.90	0	0	0	552227.90	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20000.00元，其中：政府采购货物支出20000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出与政府采购系统备案数据一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位实有车辆编制1辆，但我单位实有车辆为0，故无公务用车运行维护费支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

 

监督索引号53232400433401111