南华县农业农村局2022年度部门决算公开

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南华县农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南编发〔2011〕21号文件规定，本部门主要职责是：南华县农业农村是主管全县农业和农村经村，综合管理种植业、农业机械、农村经营管理、生态农业和农田基本建设、动物疫病防控、动物疫病卫生检查检验等的县人民政府组成部门，以服务好“三农”为宗旨，以促进农业增效、农民增收，促进农村经济社会持续健康发展为根本目标。

1.贯彻执行国家有关农村经济、种植业、农业机械化和生态农业建设的法律、法规，以及上级党委、政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

2.编制全县种植业、农业机械化和生态农业建设的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、农业机械化和生态农业建设的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全县农业建设发展资金。

3.研究制定全县农业科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织本行业科技推广成果的检查、鉴定、验收；组织和指导种植业、养殖业、农机等社会化服务体系建设，加强业务指导。

4.指导农村经济组织建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担的管理和农村财务审计和管理；指导全县农村经济的经营管理。

5.负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据委托授权负责农田地保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

6.负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息体系建设；负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

7.负责组织农业方面的国家、行业标准的实施；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理及新型农机具的推广工作；负责指导全县无公害农产品、有机食品、绿色食品的开发认证和管理工作。

8.加强农业推广体系建设和组织建设，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

9.组织协调农业部门内部改革，以适应经济和社会发展的需要，强化社会服务。

10.组织动物养殖业的发展规划工作，动物疫病防控、动物疫病卫生检查检验等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

大力推广农业高产创建示范工作,培育农业龙头企业,农业防灾减灾，农产品质量安全监测，农作物及动物病虫害防控防治，农机购置补贴工作，中央草原生态保护补助工作，农村土地承包经营权确权登记工作，积极促进了农民增产增收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：局党委办公室、局办公室、人事科技教育股、计划财务股、种植业与农药管理股、农田水利建设管理股、畜牧兽医水产股、政策法规与农机管理股、农业产业化与市场信息股、农产品质量安全与环境资源管理股、综治维稳与安全管理办公室、县委农办秘书股。

所属单位10个，分别是：

1.南华县农业技术推广服务中心；

2.南华县农机推广站；

3.南华县农田水利建设管理中心；

4.南华县农业环境保护与农产品质量安全检测站；

5.南华县农业综合执法大队；

6.南华县农村经济经营管理站；

7.南华县农机安全监理站；

8.南华县动物疫病预防控制中心；

9.南华县动物卫生监督所；

10、南华县良种繁殖场。

（二）决算单位构成

纳入南华县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.南华县农业农村局；

2.南华县农机安全监理站；

3.南华县农业技术推广服务中心；

4.南华县农机推广站；

5.南华县农田水利建设管理中心；

6.南华县农业环境保护与农产品质量安全检测站；

7.南华县农业综合执法大队；

8.南华县农村经济经营管理站；

9.南华县动物疫病预防控制中心；

10.南华县动物卫生监督所；

11.南华县良种繁殖场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县农业农村局2022年末实有人员编制118人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制4人），事业编制104人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员90人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。实有车辆超编制4辆，原因是南华县农业农村局下属单位4辆公务用车没有车辆编制，分别是南华县农业技术推广服务中心、南华县农业综合执法大队、南华县动物疫病预防控制中心、南华县动物卫生监督所各1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

南华县农业农村局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县农业农村局2022年度收入合计282,863,332.59元。其中：财政拨款收入249,299,412.59元，占总收入的88.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入33,563,920.00元，占总收入的11.86%。与上年相比，收入合计增加103,012,746.21元，增长57.28%。其中：财政拨款收入增加97,281,426.21元，增长63.99%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入无增加；其他收入增加5,731,320.00元，增长20.59%。增长主要原因是2022年中央、省、州下达的农业专项经费增加。

二、支出决算情况说明

南华县农业农村局2022年度支出合计238,721,415.24元。其中：基本支出19,902,992.82元，占总支出的8.33％；项目支出218,818,422.42元，占总支出的91.67％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加56,207,248.76元，增长30.80%。其中：基本支出增加371,018.44元，增长1.90%；项目支出增加55,836,230.32元，增长34.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无增加。增长主要原因是2022年列支中央、省、州下达的农业专项经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,902,992.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18913143.82元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费989,849.00元，占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218,818,422.42元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：2022年城乡统筹转户省级专项补助资金102,000.00元，2022年项目前期工作经费790,000.00元，2022年农业发展资金3,790,000.00元，2022年农产品质量安全监管资金541,020.00元，2022年惠民惠农补贴资金37,673,600.00元，2022年农村经济和农产品加工项目资金30,606,000.00元，2022年农村厕所革命项目资金5,480,000.00元，2022年农业资源修复项目资金5,075,500.00元，2022年中央成品油价格调整对渔业补助资金3,540,000.00元，2022年高标准农田建设项目资金33,167,482.65元，2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金11,136,519.77元，2022年壮大农村集体经济项目资金10,000,000.00元，2022年省级农业保险保费补贴资金3,826,300.00元，2022年南华且乡村振兴示范园项目专项债券资金70,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出135157495.20元,占本年支出合计的65.87%。与上年相比减少19364760.99元，减12.53%,主要原因是2022年中央、省、州下达的农业农村项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2,424,061.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于行政单位退休、事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康（类）支出1,521,206.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

3.城乡社区支出102,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2022年城乡统筹转户项目工作支出。

4.农林水（类）支出129819626.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.05%。主要用于人居环境项目、中央耕地地力保护补贴项目、实际种粮农民一次性补贴项目、农机购置补贴项目、农村厕所革命项目、基本农田消息建设项目、“一县一业”项目等项目资金支出。

5.住房保障（类）支出1,290,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,400.00元，支出决算为106,999.00元，完成年初预算的96.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算75,000.00元，占总支出决算的70.09%；公务接待费支出决算31,999.00元，占总支出决算的29.91%，具体是国内接待费支出决算31,999.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,400.00元，支出决算为106,999.00元，完成年初预算的96.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为75,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为31,999.00元，完成年初预算的90.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位少支付公务接待费3,401.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少127,596.08元，下降54.39%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出决算0元，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少127,595.08元，下降62.98%；公务接待费支出决算减少1元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度财政横向拨款资金中支付的“三公”经费未统计在内。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次00人）。主要用于上级主管部门检查农业农村相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县农业农村局2022机关运行经费支出989,849.00元，减少300,712.00元，下降23.30%,主要原因是本年度单位压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商务和服务支出、个人遗属生活补助、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县农业农村局资产总额58,399,892.71元，其中，流动资产47,547,336.59元，固定资10,852,556.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,822,728.78元，其中固定资产减少324,338.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值324,338.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,352,715.52元，其中：政府采购货物支出2,352,715.52元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

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