南华县地方公路管理段2021年度部门决算

监督索引号53232400734800101000

目录

第一部分 南华县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县农村公路管理养护的行业管理；负责贯彻执行农村公路管理养护法规政策；负责县道（含县管省道）的养护管理工作，在县交通运输局的统一领导下对乡、村道养护管理进行技术指导和监督检查；负责县道养护突发性抢修工程的现场处置、抢修方案的组织实施；负责农村公路路网运行调度，配合公安交警和路政部门及时处置特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是继续推动“四好农村路”从建设为主向建设、管理、养护、运营协调发展转变，结合云南省“美丽公路”建设中 “设施美、绿化美、路域美”，开展公路管理养护工作。二是持续提高公路安全水平和应急畅通工作，积极参与局公路安全生命防护工程和危桥加固改造项目建设，保障公路安全畅通和雨季后修复工作，完成上级下达的优良中等路率指标。三是做好公路绿化补栽工作，把绿化工作落到实处并发挥其功能。四是做好职工的安全生产教育，加强职工的安全意识，定期开展安全生产会，制定公路安全应急预案和安全责任状，减少或杜绝安全事故的发生。五是加强廉政建设，提高养护资金的管理使用，确保养护补助资金发挥最大的效率。六是认真整改州交通运输局上年度查评提出的存在问题。七是做好应急性养护的修复性养护计划、报批和施工工程。八是安全生命防护和危桥排查更新，准确及时报送水毁报表、养护工程进度报表。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体为南华县地方公路管理段。

内设机构为综合办公室、工程技术室、养护办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县地方公路管理段2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员74人。其中：离休0人，退休74人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县地方公路管理段2021年度收入合计1,915.97万元。其中：财政拨款收入289.15万元，占总收入的15.09%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入1,626.82万元，占总收入的84.91%。与2020年度收入1,476.9万元对比增加439.07万元，增幅29.73%，增加的原因为单位资金正常增减变动。

二、支出决算情况说明

南华县地方公路管理段2021年度支出合计1,220.74万元。其中：基本支出289.15万元，占总支出的23.69％；项目支出931.59万元，占总支出的76.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上2020年3,962.66万元相比2021年减少2,741.92万元，减幅69.19%，减少的主要原因是2021年工程项目减少，项目资金同比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出289.15万元。与上年306.48万元对比，减少17.31万元，主要原因为2021年我单位调入工作人员1人，基本人员支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出284.14万元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.01万元，占基本支出的1.73％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出931.59万元。与上年3,656.19万元对比减少2,724.6万元，减幅74.52%,主要原因是2021年工程项目减少，项目资金同比上年减少。

2021具体项目开支及开展工作情况：

1、南人社发〔2021〕15号公益性岗位补贴资金7.42万元；

2、南财预〔2020〕221号农村公路养护经费5.23万元；

3、南交字〔2020〕18号农村公路维护养护工作经费及项目前期工作经费1.24万元；

4、南交字〔2020〕23号2020年农村公路养护补助资金131.08万元；

5、南交字〔2021〕21号2021农村公路养护州级配套资金25.09万元；

6、南交字〔2021〕27号2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金404.35万元；

7、南交字〔2020〕100号公路灾损抢修保通资金7.96万元；

8、南交字〔2019〕86号2019年国省道危桥改造项目资金349.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出289.15万元,占本年支出合计的23.69%。与上年300.47万元对比,减少11.32万元，减幅3.8%，减少主要原因分析项目减少、项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出32.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；

2.卫生健康支出（类）支出36.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费；

3.交通运输支出（类）支出201.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%。主要用于单位人员工资、遗属补助及单位日常开支工；

4.住房保障支出（类）支出18.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于缴纳单位人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元、；公务接待费支出0.00万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县地方公路管理段2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因分析为我单位属于事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县地方公路管理段部门资产总额3,608.32万元，其中，流动资产1972.33万元，固定资产净值67.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,563.98万元，无形资产4.03万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,085.92万元，其中固定资产减少12.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

南华县地方公路管理段

2022年10月16日

监督索引号53232400734800101111