南华县交通运输局2021年度部门决算

监督索引号53232400734801000

 

目录

第一部分 南华县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（南字〔2011〕5号），设立南华县交通运输局，为南华县人民政府组成部门，正科级。我局属全额预算拨款的政府职能部门，负责交通运输行业管理，承担道路、水路交通运输市场监管责任；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监管工作；负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责辖区内的县乡公路养护管理工作，及交通运政、路政管理、公共交通管理等行政职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年主要工作任务及目标是:一是扎实抓好农村公路基础设施建设工作；二是扎实抓好农村公路规划及养护工作；三是扎实抓好项目前期工作；四是扎实抓好路政管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为南华县交通运输局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构5个，分别是综合办公室、资产财务股、综合建设管理股、交通运输管理股、路政管理股

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县交通运输局2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县交通运输局2021年度收入合计9,236.19万元。其中：财政拨款收入6,542.24万元，占总收入的70.83%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元；其他收入2,693.95万元，占总收入的29.17%。收入与2020年12,127.73万元对比减少2,891.55万元，减幅23.84%，主要原因为项目减少，项目资金同比上年减少。

二、支出决算情况说明

南华县交通运输局2021年度支出合计7,249.39万元。其中：基本支出349.38万元，占总支出的5.00％；项目支出6,900.01万元，占总支出的95.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2020年支出合计16,344.48万元对比减少9,095.09万元，减幅55.65%，主要原因为项目减少，资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出349.38万元。与2020年404.98万元对比减少55.61万元，减幅13.73%，减少的原因为2021我单位退休职工一人，单位内部严格执行“中央八项规定”厉行节约，制止奢侈浪费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出328.97万元，占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.41万元，占基本支出的6.00％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,900.01万元。与2020年15,939.49万元比减少9,039.48万元,主要原因为2021年项目减少，资金减少。

2021南具体项目开支及开展工作情况：

1、南财整合〔2020〕16号2020年第十一批中央统筹整合涉农资金（南华县城至紫溪山农村扶贫公路建设资金）560.00万元；

2、南财农〔2021〕9号中央财政专项扶贫资金——扶贫发展方向资金855.00万元；

3、南涉组办发〔2019〕3号第一批中央统筹整合涉农资金267.07万元；

4、南财农〔2021〕90号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金547.00万元；

5、南财预〔2021〕188号南华县农村公路建设项目前期工作经费补助资金36.86万元；

6、南财预〔2021〕319号项目工作经费34.34万元；

7、新冠防控指挥部〔2020〕74号第七批疫情防控补助资金1.00万元；

8、南财预〔2021〕420号农村公路建设管理工作经费1.41万元；

9、南财预〔2021〕46号交通事业发展和项目经费855.00万元；

10、南财建〔2021〕40号项目工作经费20.00万元；

11、南人社发〔2021〕15号公益性岗位补贴4.95万元；

12、南华县扶贫开发投资有限公司拨入2017年贫困村基础设施建设项目工程款1,752.56万元；

13、住房和城乡建设局专项债券资金专户拨入城北部片区路网基础设施建设项目资金190.06万元；

14、南财建〔2020〕34号昆丽高速公路域环境整治3.63万元；

15、南财建〔2020〕31号南华县2020年农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程补助资金31.36万元；

16、南财建〔2021〕20号2021年农村公路养护州级配套资金121.00万元；

17、南财建〔2021〕44号南华县农村公路省级养护补助资金1,031.00万元；

18、南财建〔2021〕82号2021年农村公路日常养护省级补助资金467.00万元；

19、国道320线牛凤龙至天申堂段改建工程征地拆迁协调领导小组办公室拨入320线工作经费2.41万元；

20、南财建〔2021〕98号交通运输行业恢复发展以奖代补资金47.00万元；

21、南财建〔2021〕17号2021年中央节能减排补助资金12.00万元；

22、南财建〔2021〕9号2021年中央节能减排补助资金24.00万元；

23、南财建〔2019〕1号2019年车辆购置税收入补助地方资金35.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,424.41万元,占本年支出合计的61%。与2020年决算数9,761.20元相比减少5,336.79元,减幅54.67%，资金减少原因为项目减少，资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出33.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于缴纳单位职工养老保险、工伤保险；

2.卫生健康支出（类）支出26.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于支付单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助；

3.农林水支出（类）支出2,229.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.38%。主要用于支付项目工程款；

4.交通运输支出（类）支出2,112.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.75%。主要用于支付遗属补助、单位职工工资绩效及单位日常开支；

5.住房保障支出（类）支出22.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.30万元，支出决算为2.70万元，完成预算的50.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元，完成预算的62.86%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的27.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“中央八项规定”厉行节约，制止奢侈浪费，降低公务用车运行费费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年4.72万元减少2.02万元，下降42.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.80万元，下降45.00%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降30.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行“中央八项规定”厉行节约，制止奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占81.48%；公务接待费支出0.5万元，占18.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工程完工验收工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县交通运输局2021年机关运行经费支出20.41万元，与2020年机关运行经费支出15.79万元对比增加29.24%,主要原因为单位公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费开支，其中：办公1.37万元、手续费0.01万元、水费0.34万元、电费1.06万元、邮电费0.26万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.81万元、公务用车运行维护费2.19万元、其他交通费11.87万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县交通运输局资产总额68,408.08万元，其中，流动资产6,642.77万元，固定资产净值188.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29,519.60万元，无形资产0万元，其他资产32,057.53万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,337.18万元，其中固定资产减少9.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产（净值）					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	68408.08	6642.77	188.18	180.15	0	0	8.03	0	29519.60	0	32057.53

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

南华县交通运输局

2022年10月16日

监督索引号53232400734801111