南华县交通运输局2022年度部门决算

监督索引号53232400734801000

 

目录

第一部分 南华县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（南字〔2011〕5号），设立南华县交通运输局，为南华县人民政府组成部门，正科级。我局属全额预算拨款的政府职能部门，负责交通运输行业管理，承担道路、水路交通运输市场监管责任；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监管工作；负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责辖区内的县乡公路养护管理工作，及交通运政、路政管理、公共交通管理等行政职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，南华县交通运输局在县委、县人民政府的坚强领导下，在省州交通运输部门的关心支持下，深入贯彻落实“大起底大排查大提速大提标大提质”行动，不断加强机关效能建设，深入推进“四好农村路”建设，农村公路路网进一步优化，路况水平进一步提高，客运网络化进一步完善，为全县经济社会发展提供了坚实的交通运输保障。

2022年完成项目资金争取8074.12万元，完成全年目标任务9960万元的81.07%。2022年州局下达我局固定资产投资任务50000万元，我县累计完成交通固定资产投资134945万元（不含姚南高速公路项目），完成率达269.89%，排名全州第二。2022年县人民政府下达我局固定资产投资任务158000万元，截至目前我局在库项目4个（南华县2021年乡镇通三级公路改造工程（红土坡至五顶山段)、南华县红土坡镇2022年30户以上自然村路面硬化工程、2022年南华县30户以上自然村路面硬化工程、姚安至南华高速公路建设项目）在库总投资744070万元，我局完成固定资产投资（出库数）198584万元（含姚南高速公路建设项目1-12月投资额318996万元，我局占60%为191397万元，12月份我局为南华县财政局出数6000万元，1-12月我局占有投资为185397）万元，占全年目标任务数的125.68%，去年同期完成投资为96746万元，与去年同比增长237.32%。县级下达公路运输总周转量增速28%。指标为省返指标，同比增长率11.46%，排名全州第一。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括分别是综合办公室、资产财务股、综合建设管理股、交通运输管理股、路政管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县交通运输局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县交通运输局部门2022年度收入合计90,780,534.24元。其中：财政拨款收入84,614,967.28元，占总收入的93.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,165,566.96元，占总收入的6.79%。与上年相比，收入合计减少1,581,348.44元，下降1.71%。其中：财政拨款收入增加19,192,581.46元，增长29.34%，主要原因为2022年政府完善预算结构，项目资金均预算后下达；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少20,773,929.9元，下降77.11%，主要原因为政府完善预算结构，项目资金均通过财政拨款收入下达。

二、支出决算情况说明

南华县交通运输局部门2022年度支出合计108,998,646.25元。其中：基本支出3,654,567.28元，占总支出的3.35%；项目支出105,344,078.97元，占总支出的96.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加36,504,794.08元，增长50.36%。其中：基本支出增加160,806.46元，增长4.6%，增加的原因为2022年的薪级工资增加及缴纳的社保费用、住房公积金增加；项目支出增加36,343,987.62元，增长52.67%，原因为今年项目增加及上年度项目根据项目支出进度支付资金；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,654,567.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,436,472.17元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218,095.11元，占基本支出的5.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,344,078.97元。其中：基本建设类项目支出0元。

2022年具体项目开支及开展工作情况：

（1）南财综〔2022〕59号广大铁路设备补强及电气化改造工程协调工作经费449,000.00元；

（2）南财整合〔2020〕16号2020年第十一批中央统筹整合涉农资金（南华县城至紫溪山农村扶贫公路建设资金）419,372.20元；

（3）南财预〔2022〕506号工作经费143,024.97元；

（4）南财预〔2021〕319号工作经费6,606.91元；

（5）南财预〔2022〕212号2022年项目前期工作专项经费100,000.00元；

（6）南财预〔2022〕258号县级项目前期工作经费400,000.00元；

（7）南财预〔2022〕406号行政赔偿经济损失费101,400.00元；

（8）南财预〔2022〕361号偿还楚南路建设资金1,000,000.00元；

（9）人社局拨入2022年公益性岗位补贴26,773.56元；

（10）南财预〔2022〕143号工作经费400,000.00元；

（11）南华县财政局财源建设资金专户拨入的2021年乡镇通三级路改造项目建设资金1,946,418.00元；

（12）住房和城乡建设局专项债券资金专户拨入城北部片区路网基础设施建设项目资金477,400.00元；

（13）南华县扶贫开发投资有限公司拨入2017年贫困村基础设施建设项目工程款266,197.31元；

（14）南财建〔2021〕61号州级第二批预算内项目前期工作经费200,000.00元；

（15）南财建〔2022〕61号2022年第二批州级预算内项目前期工作经费300,000.00元；

（16）南财建〔2022〕71号2022年交通转移支付用于普通省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金7,050,000.00元；

（17）南财建〔2022〕14号2022年农村公路日常养护省级补助资金4,680,000.00元；

（18）南财建〔2022〕2号支付政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金7,787,993.52元；

（19）南财建〔2022〕24号南华县农村公路养护补助资金1,960,000.00元；

（20）南财建〔2022〕16号南华县农村公路养护补助资金10,810,000.00元；

（21）南财建〔2022〕73号2022年农村公路日常养护州级资金2,701,000.00元；

（22）南财建〔2022〕59号2022年政府还贷二级公路取消收费后专项补助资金5,670,000.00元；

（23）南财建〔2021〕98号交通运输行业恢复发展以奖代补资金300,000.00元；

（24）南财建〔2020〕5号2020年第一批农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程补助资金99,458.75元；

（25）南财建〔2021〕99号车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通补助资金60,000.00元；

（26）南财建[2021]47号车辆购置税收入补助地方资金（第一批）19,770,000.00元；

（27）南财建〔2022〕53号2022年车辆购置税收入补助（第一批）34,800,933.75元；

（28）南财建〔2022〕75号羊歇地桥建设资金1,500,000.00元；

（29）南财建〔2022〕58号2022年度农村客运和出租汽车行业油价财政补贴基数部分1,502,800.00元；

（30）南财建〔2022〕102号 2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（费改税部分）项目资金415,700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出104,153,357.38元，占本年支出合计的95.55%。与上年相比增加59,909,210.07元，增长135.41%，主要原因：1、2022年调整了预算结构，项目资金纳入预算统筹；2、南华县2021年乡镇通三级公路改造工程（红土坡至五顶山段)、南华县红土坡镇2022年30户以上自然村路面硬化工程、2022年南华县30户以上自然村路面硬化工程、姚安至南华高速公路建设项目根据项目进度支付项目资金，导致项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出405,132.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；

2.卫生健康（类）支出257,930.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于支付在职人员行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；

3.农林水（类）支出562,397.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于支付南华县城至紫溪山农村扶贫公路建设支出；

4.交通运输（类）支出102,695,667.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.6%。其中：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2,581,174.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，主要用于支付在职人员工资；

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）506,606.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，主要用于支付项目的前期工作经费；

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）7,550,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%，主要用于支付普通省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金；

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）33,608,993.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.27%，主要用于农村公路日常养护；

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于交通运输行业恢复发展以奖代补资金；

（6）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）159,458.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于公路灾损抢修保通补助及农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程；

（7）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）56,070,933.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.83%，主要用于车辆购置税收入补助；

（8）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）1,502,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%，主要用于2022年度农村客运和出租汽车行业油价财政补贴基数部分；

（9）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）415,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%，主要用于2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（费改税部分）。

5.住房保障（类）支出232,230元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于支付在职人员的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为55,521.11元，完成年初预算的138.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算47,123.11元，占总支出决算的84.87%；公务接待费支出决算8,398.00元，占总支出决算的15.13%，具体是国内接待费支出决算8,398.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为55,521.11元，完成年初预算的138.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为47,123.11元，完成年初预算的157.08%；公务接待费支出决算为8,398元，完成年初预算的83.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为公务用车使用年限较久，需要进行维修维护，导致公车运行维护费增加，2022年度工程项目增加，核查工作增加，导致接待费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28,561.65元，增长105.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加25,137.65元，增长114.34%；公务接待费支出决算增加3,424元，增长68.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为公务用车使用年限较久，需要进行维修维护，导致公车运行维护费增加，2022年度工程项目增加，核查工作增加，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输行业管理工作工程项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输行业管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于交通运输行业管理工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县交通运输局部门2022年机关运行经费支出209,995.11元，比上年增加5,882.61元，增长2.88%,主要原因为公务用车维修维护及办公耗材的正常增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费，包括：办公费21,340.06元；水费3,750.10元；电费8,603.52元；邮电费2,306.32元；差旅费19,618.00元；公务接待费8,398.00元；工会经费25,956.00元；公务用车运行维护费17,123.11元；其他交通费用102,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县交通运输局部门资产总额704,922,725.58元，其中，流动资产39,872,118.55元，固定资产1,792,419.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程342,682,864.16元，无形资产0元，其他资产320,575,323.41元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,841,913.91元，其中固定资产减少89,388.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0；处置车辆0，账面原值0元；报废报损资产54项，账面原值157,247.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400734801111